~~ODT~~
Cadastrar Processo de Pagamento
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Liquidação de Despesas |
| Usuários | Pessoa Responsável por Despesas |
| Perfil | Gestor de Liquidação de Despesas |
| Última Atualização | ver('', false); |
Nesta funcionalidade, o usuário poderá selecionar uma Nota Fiscal para cadastrar o processo de pagamento.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Processo de Pagamento → Cadastrar Processo de Pagamento.
O sistema exibirá a tela Consulta de Notas Fiscais.
Para realizar a consulta, selecione um ou mais campos de busca listados abaixo:
- Empenho/Ano: Informe o número do empenho e o ano do mesmo;
- Número/Série: Informe o número e a série da nota fiscal que deseja consultar;
- Fornecedor: Informe o nome do fornecedor;
- Material: Preencha esse campo com o material desejado;
- Grupo de Material: Selecione o grupo de material que deseja consultar;
- Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Selecione esse opção caso deseje consultar apenas as notas fiscais cadastradas pelo seu setor;
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Exemplificamos com Nome do Fornecedor. Para efetuar a consulta, clique em Consultar.
A seguinte tela será exibida:
Para visualizar a nota fiscal encontrada, clique no ícone 
.
O sistema exibirá uma tela com os dados da Nota Fiscal.
Para retornar à Lista de Notas Fiscais Encontradas, clique em Voltar.
Caso deseje Imprimir a Nota Fiscal, clique no ícone 
.
A seguinte tela será mostrada:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente
Para Imprimir a Nota Fiscal, clique no ícone 
.
Caso deseje retornar à página inicial do módulo Liquidação de Despesas, clique em 
.
Na Lista de Notas Fiscais Encontradas, clicando no ícone 
, o usuário poderá Selecionar uma nota fiscal para o processo de pagamento.
A página passará a ter a seguinte configuração:
Para Remover a nota fiscal selecionada, clique no ícone 
.
Para visualizar nota fiscal do fornecedor, clique no ícone 
.
Para fechar a visualização da tela, clique no ícone 
.
Para prosseguir com a ação, clique em Continuar.
O sistema exibirá a tela abaixo:
Para continuar com a ação, preencha os campos Assunto e Unidade de Destino, se desejar também poderão ser inseridas Observações. Para prosseguir com a operação, clique em Continuar.
O sistema irá exibir a seguinte tela:
Para retornar à página principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em 
.
Bom Trabalho!
