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Reforços Pendentes de Registro
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor de Orçamento Local ou Executor de Orçamento Global |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade tem a finalidade de exibir os reforços de empenhos importados do SIAFI, mas que ainda não foram lançados no SIPAC para serem operacionalizados. Através desta operação é possível importar os dados efetivamente para o SIPAC.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Integração SIAFI → Reforços Pendentes de Registro.
A seguinte tela será exibida:
Clique no link, em azul, presente na frase Clique aqui para acessar o(a) Manual, para consultar o manual Reforços Pendentes de Registro.
O usuário poderá filtrar a busca informando o Período do empenho. Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em 
. Exemplificaremos com o Período: 20/05/2011 a 05/06/2011. Em seguida, clique em Buscar. Os empenhos encontrados serão listados conforme mostrado acima.
Para realizar o reforço do empenho, selecione um dos empenhos listados clicando no ícone 
. Utilizaremos como exemplo o empenho 2011NE801481. A tela contendo os Dados do Empenho será exibida:
Se desejar visualizar Requisições Associadas, clique no link, em azul, do número da requisição. Esta operação estará descrita no manual relacionado Consultar Requisição.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Ao posicionar o cursor sobre o ícone 
, o sistema apresentará informações adicionais sobre o servidor.
Em relação aos Dados do Reforço de Empenho, o usuário poderá preencher os seguintes campos:
- Documento: Informe o número do documento;
- Data: Para este campo, o usuário poderá selecionar a data desejada utilizando o calendário que será disponibilizado ao clicar no ícone
; - Valor: Esse campo será automaticamente preenchido pelo sistema, de acordo com o valor do reforço de empenho cadastrado anteriormente;
- Unidade do Empenho: Para este campo, o sistema disponibilizará uma lista com as possíveis unidades a serem selecionadas. Caso o usuário opte pela seleção desse campo, o preenchimento do campo Nova Unidade será anulado. Dessa forma, será necessário optar pelo preenchimento da Unidade do Empenho ou da Nova Unidade;
- Nova Unidade: O usuário poderá informar o nome da nova unidade que será destinado o empenho. A seleção desse campo anulará o preenchimento do campo Unidade de Empenho. Sendo assim, será necessário optar pelo preenchimento da Unidade do Empenho ou da Nova Unidade;
- Anexar Arquivo: Se desejar inserir um arquivo no empenho, clique em Selecionar Arquivo e busque, na máquina em uso, o arquivo desejado;
- Observações: Caso queira, insira alguma observação pertinente ao empenho.
Exemplificamos com o Documento: 802987; a Data 01/06/2011; optamos por selecionar o campo Unidade do Empenho DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA; e informaremos algumas Observações. Para dar continuidade a ação, clique em Reforçar. A mensagem de sucesso será exibida:
Ao clicar no link 
, o sistema retornará a tela de Dados do Empenho para que o usuário possa cadastrar outro reforço no mesmo empenho.
Caso deseje retornar à tela inicial do Módulo, clique em 
.
Para visualizar detalhes dos dados do empenho, clique no ícone 
e a tela a seguir será exibida:
Para finalizar a exibição da tela acima, clique em Fechar. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.
Ainda nesta tela, o usuário poderá visualizar os dados detalhados da Anulação de Empenho e do Reforço de Empenho através do link, em azul, correspondente ao número dos documentos. Estas ações estarão descritas nos manuais relacionados Consultar Anulação de Empenho e Consultar Reforço de Empenho, respectivamente.
Bom Trabalho!