~~ODT~~
Estornar Transferência
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
| Última Atualização | ver('', false); |
O estorno de transferência tem o objetivo de cancelar a operação de transferência. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a transferência. Essa operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada e irá reverter todas as operações realizadas na célula e na movimentação orçamentária. Caso a transferência tenha uma dotação associada, esta também deverá ser estornada.
Para realizar o estorno de transferência, o usuário deverá: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Transferência.
Será solicitado ao usuário o número do Documento e Modalidade. As opções para essa última são:
- ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTOS;
- ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTOS;
- DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO;
- ANULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO;
- EMPRÉSTIMO;
- RESTITUIÇÃO;
- PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA;
- ANULAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA;
- REMANEJAMENTO;
- REPASSE ORÇAMENTÁRIO.
Exemplificaremos usando, Documento: 81100575 e Modalidade: DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Para visualizar os dados do documento, clique em Pesquisar.
Na tela a seguir, o usuário terá acesso à dados do documento e poderá realizar o estorno do mesmo.
Posicione o cursor até o seguinte ícone 
para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.
O usuário deverá estar ciente das seguintes regras:
- O ano das células orçamentárias da transferência deverá ser o mesmo;
- Na operação de Distribuição de Dotação, caso exista requisição de crédito associada, esta terá seu status alterada para ENVIADA;
- Caso seja associada com uma requisição e não associada a uma liquidação, deverá alterar o status da requisição para enviada;
Conclua a operação clicando em Estornar. Logo após será exibido o comprovante de estorno.
Clique em 
para ir para a primeira tela deste manual e realizar um novo estorno.
O link 
retorna ao módulo Orçamentário.
Bom Trabalho!