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Estornar SubEmpenho
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
| Última Atualização | ver('', false); |
A operação de estornar é utilizada para desativar o registro do subempenho. Geralmente está operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o subempenho. Ao realizar um estorno do subempenho as seguintes operações são realizadas:
- Célula Orçamentária:
- Subtrai o total de empenhos e adiciona o saldo da célula orçamentária associada ao subempenho.
- Empenho:
- Subtrai o saldo e o valor do empenho referente ao subempenho.
- Requisição:
- Desassocia todas as requisições associadas ao subempenho alterando o seu status para A EMPENHAR, caso o tipo da requisição não seja Material Solicitação de Registro de Preço, caso seja altera o status para ATENDIDA;
- Gera um movimento de requisição informando que a requisição está sendo alterada devido a um estorno de subempenho;
- Define as quantidades atendidas como zero, se o status não for ATENDIDA. Se for ATENDIDA, deixa como o usuário modificou em Modificar Atendimento SRP.
- Transferências Orçamentárias:
- Estorna todas as transferências associadas ao subempenho.
- Movimentação Orçamentária:
- Estorna todas as movimentações orçamentárias relacionadas ao subempenho.
Para realizar o estorno de um subempenho o usuário deverá: Acessar SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → SubEmpenho.
É necessário primeiro informar o empenho no qual o subempenho está associado, para isso digite o Número do mesmo.
Exemplificaremos usando o empenho: 223344.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Para visualizar o resultado da pesquisa, clique em Pesquisar.
Na tela seguinte estarão dispostos todos os subempenhos do empenho.
Para estornar um subempenho é necessário que o mesmo não possua lançamentos, reforços e nem anulações vinculadas. Caso queira excluir um subempennho que possua vinculações, estorne-as primeiro. Além disso, caso o subempenho seja o único do empenho, não poderá ser estornado, sendo necessário estornar diretamente o empenho.
Posicione o cursor até o seguinte ícone 
para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.
Clique em Voltar para retornar à página de busca.
O usuário deverá selecionar qual subempenho deseja estornar clicando no ícone 
referente ao mesmo.
Estornaremos o seguinte subempenho: CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (12.00).
Será exibida uma caixa de diálogo para confirmar o estorno.
Para prosseguir com a operação, clique em OK.
Em seguida será exibido o comprovante do estorno.
Para retornar à tela anterior e realizar o estorno de outro subempenho, clique em 
.
Para ir para a primeira tela apresentada neste manual e realizar o estorno de subempenho de outro empenho, clique em 
.
O link 
para retornar ao módulo de Controle Orçamentário.
Bom Trabalho!