====== Módulo Auditoria e Controle Interno ======

O módulo de Auditoria e Controle Interno atende as demandas do setor de Auditoria Interna (Audit), que estão relacionadas diretamente aos relatórios de mudanças do TCU (Tribunal de Contas da União) e da CGU (Controladoria Geral da União). Tais relatórios contém notificações e constatações relativas aos setores da instituição, indicando adequações e mudanças a serem realizadas em seus procedimentos. Através das diversas funcionalidades do módulo, é possibilitado ao usuário tanto verificar os status das providências a serem tomadas quanto sugerir alterações para tais. 

Esta página descreve o módulo Auditoria e Controle Interno e lista todas as suas operações, manuais de utilização e vídeos-aula. 

===== Perfis Envolvidos =====

  * **Auditor:** Papel de auditor do sistema, permitindo o acesso aos relatórios contidos no módulo de auditoria e também realizar o cadastro das notificações/constatações enviadas pela CGU e TCU.


===== Manuais do Auditor =====

Clique no link [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:impressao|Página para Impressão]], caso deseje acessar e imprimir a lista de manuais deste módulo. 

Para acessar o Módulo Almoxarifado através do perfil de Auditor, seguir o caminho indicado abaixo:

{{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria_e_controle_interno.png|}}

<PHP> iniciarIndice(); </PHP>

===== Aba Auditoria =====
 
Nesta aba são realizadas diversas operações do cotidiano do setor de Auditoria, como o cadastro das notificações, visualização das respostas das unidades, gerar planos de providências, dentre outras. 

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Cadastrar_Relatorio_de_Auditoria|Cadastrar Relatório De Auditoria (AUDIT)]] | Este caso de uso tem a finalidade de cadastrar os relatórios de auditoria criados pelo setor de Auditoria Interna da Instituição.  | Auditoria Interna (AUDIT) -> Cadastrar Relatório De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Relatorios_com_Prazo_Vencido|Relatórios Com Prazo Vencido]] | Funcionalidade utilizada para verificar os detalhes dos relatórios cadastrados que estão com seu prazo vencido.  | Auditoria Interna (AUDIT) -> Relatórios Com Prazo Vencido| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Listar_Alterar_Relatorios_de_Auditoria|Listar/alterar Relatórios De Auditoria]] | Caso de uso utilizado para verificar e alterar o registro dos relatórios cadastrados pelo setor de Auditoria da instituição.  | Auditoria Interna (AUDIT) -> Listar/alterar Relatórios De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Enviar_Nota_de_Auditoria|Enviar Nota De Auditoria]] | Funcionalidade utilizada para enviar aos setores da instituição notas de auditoria. | Auditoria Interna (AUDIT) -> Enviar Nota De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Prorrogar_Prazo|Prorrogar Prazo]] | Caso de uso utilizado para que o prazo de uma notificação de auditoria seja aumentado. | Auditoria Interna (AUDIT) -> Prorrogar Prazo| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Auditoria_Interna_audit:Gerar_Plano_de_Providencia|Gerar Plano de Providência Permanente de Auditoria Interna]] | Funcionalidade utilizada para que o Plano de Providência seja gerado. | Auditoria Interna (AUDIT) -> Gerar Plano De Providência| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Acompanhamento:Visualizar_Respostas_das_Unidades|Visualizar Respostas Das Unidades]] | Funcionalidade utilizada para visualizar todas as respostas dos setores da instituição acerca das Notificações e Constatações já inseridas no sistema.  | Acompanhamento -> Visualizar Respostas Das Unidades| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Acompanhamento:Responder_Notificacoes_de_Auditoria|Responder Notificações De Auditoria]] | Caso de uso utilizado para dar uma resposta às unidades acerca das notificações/constatações já inseridas no sistema. | Acompanhamento -> Responder Notificações De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:acompanhamento:listar_acompanhamentos_de_providencia|Listar Acompanhamentos de Providências]] | Caso de uso também utilizado para visualizar, em forma de listagem, os acompanhamentos das notificações/constatações inseridas no sistema. | Acompanhamento -> Listar Acompanhamentos de Providências| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:relatorios:relatorio_de_gestao_tcu_cgu|Relatório de Gestão TCU/CGU]]| |Relatórios → Relatório de Gestão TCU/CGU| |
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_tcu:Cadastrar_Acordao|Cadastrar Acórdão]] | Caso de uso utilizado para que o registro dos Acórdãos sejam inseridos no sistema. | Tribunal de Contas da União (TCU) -> Cadastrar Acórdão| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_tcu:Acordaos_com_Prazo_Vencido|Acórdãos Com Prazo Vencido]] | Funcionalidade utilizada para verificar os Acórdãos com prazo já vencido. | Tribunal de Contas da União (TCU) -> Acórdãos Com Prazo Vencido| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_tcu:Listar_Alterar_Acordaos|Listar/alterar Acórdãos]] | Funcionalidade utilizada para alterar os registros dos Acórdãos já inseridos no sistema. | Tribunal de Contas da União (TCU) -> Listar/alterar Acórdãos| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Tribunal_de_Contas_da_Uniao_tcu:Notificar|Notificar (Tribunal de Contas da União)]] | Caso de uso utilizado para notificar os setores da instituição. | Tribunal de Contas da União (TCU) -> Notificar| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_tcu:analisar_acordao_tcu|Analisar Acórdão (TCU)]] | |Tribunal de Contas da União (TCU) → Analisar Acórdão (TCU)| |
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:tribunal_de_contas_da_uniao_tcu:relatorio_de_auditoria_por_determinacao|Relatório de Auditoria por Determinação]]| |Tribunal de Contas da União (TCU) → Relatório de Auditoria por Determinação| |
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:analisar_Relatorio_de_Auditoria_cgu|Analisar Relatório De Auditoria (CGU)]] | Caso de uso utilizado para que o Relatório de Auditoria seja analisado no sistema.  | Controladoria Geral da União (CGU) -> Analisar Relatório De Auditoria (CGU)| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:Cadastrar_Relatorio_de_Auditoria|Cadastrar Relatório De Auditoria (CGU)]] | Caso de uso utilizado para que o Relatório de Auditoria seja inserido no sistema.  | Controladoria Geral da União (CGU) -> Cadastrar Relatório De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:Listar_Alterar_Relatorios_de_Auditoria|Listar/alterar Relatórios De Auditoria (CGU)]] | Caso de uso utilizado para Listar/Alterar os registros dos Relatórios já inseridos no sistema. | Controladoria Geral da União (CGU) -> Listar/Alterar Relatórios De Auditoria| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:Gerar_Plano_de_Providencia_permanente|Gerar Plano De Providência Permanente (CGU)]] | Caso de uso utilizado para gerar o documento Plano de Providências. | Controladoria Geral da União (CGU) -> Gerar Plano De Providência Permanente| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:Notificar|Notificar (Controladoria Geral da União)]] | Funcionalidade utilizada para notificar os setores da instituição. | Controladoria Geral da União (CGU) -> Notificar| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Auditoria:Controladoria_Geral_da_Uniao_cgu:Relatorio_de_auditoria_por_constatacao|Relatório De Auditoria por Constatação]] | | Controladoria Geral da União (CGU) -> Relatório De Auditoria por Constatação| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:relatorios_com_prazo_vencido|Relatórios Com Prazo Vencido]] | Funcionalidade utilizada para verificar os relatórios de auditoria com os prazos vencidos. | Controladoria Geral da União (CGU) -> Relatórios Com Prazo Vencido| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:cadastros:tipo_de_relatorio_de_controle:cadastrar|Cadastrar Tipo de Relatório de Controle]]| |Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Cadastrar| |
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:cadastros:tipo_de_relatorio_de_controle:listar|Listar Tipo de Relatório de Controle]]| |Cadastros → Tipo do Relatório de Controle → Listar| |


===== Aba Almoxarifado ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos almoxarifados da instituição. 

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Despesas_da_Unidade|Despesas Da Unidade]] | Criação de um relatório relacionando às despesas das unidades da instituição com o almoxarifado do usuário. | -> Despesas Da Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Distribuicao_de_Consumo_de_um_Material|Distribuição De Consumo De Um Material]] | Criação de um relatório relacionando às despesas das unidades da instituição com o almoxarifado do usuário. | -> Distribuição De Consumo De Um Material| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Inventario_-_Saldo_em_Estoque|Inventário - Saldo Em Estoque]] | Criação de um relatório contendo o inventário de todos os bens da unidade do usuário. | -> Inventário - Saldo Em Estoque| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Relatorio_de_Consumo|Relatório De Consumo]] | Criação de um relatório relacionando os materiais consumidos pela unidade do usuário. | -> Relatório De Consumo| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Relatorio_de_Entradas|Relatório De Entradas]] | Criação de um relatório relacionando as entradas de material referentes ao almoxarifado do usuário. | -> Relatório De Entradas| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Requisicoes_Atendidas_por_Unidade|Requisições Atendidas Por Unidade]] | Criação de um relatório relacionando todas as requisições atendidas pelo almoxarifado para as unidades da instituição. | -> Requisições Atendidas Por Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::RMA_Analitico|Rma Analítico]] | Criação de um relatório relacionando todas as movimentações de material no almoxarifado de forma analítica. | -> Rma Analítico| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::RMA_Sintetico|Rma Sintético]] | Criação de um relatório relacionando todas as movimentações de material no almoxarifado de forma sintética.| -> Rma Sintético| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Almoxarifado::Requisicoes_Atendidas_x_Pagas|Requisições Atendidas X Pagas]] | Criação de um relatório relacionando todas as requisições atendidas e pagas para uma determinada unidade da instituição. | -> Requisições Atendidas X Pagas| | 

===== Aba Cadastros ===== 
^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Cadastros::|Tipo do Relatório de Controle]] | | -> Tipo do Relatório de Controle| | 
===== Aba Compras ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de compras da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras::Compras_por_DL_ou_IN|Compras Por Dl Ou In]] | Gerar um relatório relacionando as compras realizadas através de Dispensa ou Inexibilidade de Licitações. | -> Compras Por Dl Ou In| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras::Compras_por_Modalidade_de_Licitacao|Compras Por Modalidade De Licitação]] | Gerar um relatório contendo os processos de compra por determinada modalidade de licitação. | -> Compras Por Modalidade De Licitação| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras::Compras_da_Unidade|Compras Da Unidade]] | Gerar um relatório anual contendo os processos de compra abertos por determinada unidade. | -> Compras Da Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras::Compras_por_Modal._de_Licitacao_e_Grupo_de_Material|Compras Por Modal. De Licitação E Grupo De Material]] | Gerar um relatório contendo os processos de compra por determinada modalidade de licitação e grupo de material. | -> Compras Por Modal. De Licitação E Grupo De Material| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras::Historico_de_Compra_do_de_um_Material|Histórico De Compra Do De Um Material]] | Gerar um relatório para o acompanhamento do histórico de compras de um determinado material ou serviço. | -> Histórico De Compra Do De Um Material| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras:Processo_de_Compra:Antes_da_Licitacao|Antes Da Licitação]] | Gerar um relatório com os processos de compras que não foram licitados. | Processo de Compra-> Antes Da Licitação| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Compras:Processo_de_Compra:Apos_a_Licitacao|Após A Licitação]] | Gerar um relatório com os processos de compras que já passaram pelo processo de licitação. | Processo de Compra-> Após A Licitação| | 

===== Aba Contratos ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de contratos da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Contratos::Contratos_com_a_FUNPEC|Contratos Com A Funpec]] | | -> Contratos Com A Funpec| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Contratos::Contratos_da_Unidade|Contratos Da Unidade]] | Mostrar ao usuário os contratos de um determinada unidade, de acordo, com a data da vigência informada.	 | -> Contratos Da Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Contratos::Contratos_por_Fornecedor|Contratos Por Fornecedor]] | Exibe os contratos por fornecedor. | -> Contratos Por Fornecedor| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Contratos::Listar_Contratos|Listar Contratos]] | Tem a finalidade de exibir os contratos através de pesquisa, com diversos filtros selecionados, tais como: ano, número, vigência do contrato, Unidades Beneficiadas, empenho, e entre outras situações de busca. | -> Listar Contratos| | 

===== Aba Convênios ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de convênios da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Convenios::Convenios_por_Participe|Convênios Por Partícipe]] | Funcionalidade responsável por criar relatórios relacionando partícipes e seus convênios. | -> Convênios Por Partícipe| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Convenios::Convenios_por_Vigencia_e_Classificacao|Convênios Por Vigência E Classificação]] | Funcionalidade responsável por criar relatórios divididos por vigência e classificação. | -> Convênios Por Vigência E Classificação| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Convenios::Convenios_por_Unidade|Convênios Por Unidade]] | Funcionalidade responsável por criar relatórios relacionando as unidades e seus convênios. | -> Convênios Por Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Convenios::Listar_todos_os_convenios|Listar Todos Os Convênios]] | Funcionalidade responsável por listar os convênios segundo os parâmetros. | -> Listar Todos Os Convênios| | 

===== Aba Orçamento ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de orçamento da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Saldos:Saldo_Resumido_por_Unidade|Saldo Resumido Por Unidade]] | Exibir os saldos das unidades e os saldos dos empenhos da unidades. | Saldos-> Saldo Resumido Por Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Saldos:Saldo_de_Todas_as_Unidades|Saldo De Todas As Unidades]] | Tem a finalidade exibir o saldo total da unidade gestoras e suas subordinadas. O relatório exibe também totais de transferências, distribuições orçamentárias e outras informações.	| Saldos-> Saldo De Todas As Unidades| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Saldos:Saldo_Orcamentario_por_Unidade|Saldo Orçamentário Por Unidade]] | Exibir tanto os saldos para cada elemento de despesa num determinado ano de uma unidade orçamentária, como o saldo geral da unidade. | Saldos-> Saldo Orçamentário Por Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Despesas:Despesas_da_Unidade|Despesas Da Unidade]] | Permite visualizar as despesas da unidade informada. | Despesas-> Despesas Da Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Despesas:Despesas_por_Natureza_da_Despesa|Despesas Por Natureza Da Despesa]] | Demonstrar as despesas das unidade por Natureza de Despesa. | Despesas-> Despesas Por Natureza Da Despesa| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Despesas:Despesas_Mensais_por_Natureza_de_Despesa|Despesas Mensais Por Natureza De Despesa]] | Exibir o total de despesas de uma Unidade e suas subordinadas.	 | Despesas-> Despesas Mensais Por Natureza De Despesa| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Empenhos:Empenhos_Emitidos|Empenhos Emitidos]] | Exibir os empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um determinado período ou para o exercício atual e anterior ou ambos. | Empenhos-> Empenhos Emitidos| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Extratos:Extrato_Orcamentario_por_Unidade|Extrato Orçamentário Por Unidade]] | Emitir um relatório de Extrato Orçamentário por Unidade, que apresenta a lista e totalização das movimentações de transferências, bloqueios, dotações, empenhos e contingenciamentos para uma unidade selecionada. | Extratos-> Extrato Orçamentário Por Unidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Orcamento:Extratos:Provisoes_Recebidas|Provisões Recebidas]] | Visualizar todas as transferências orçamentárias que a unidade gestora do usuário logado recebe de outras unidades gestoras. | Extratos-> Provisões Recebidas| | 

===== Aba Patrimônio ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização dos setor de patrimônio da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio::Aquisicoes_do_Centro|Aquisições Do Centro]] | Gerar relatório das aquisições feitas por Unidade Gestora. | -> Aquisições Do Centro| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio::Inventario|Inventário]] | Mostra o detalhamento de todos os bens da instituição ou unidade, de acordo com os filtros escolhidos pelo usuário. | -> Inventário| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio::Ir_ao_Menu_Patrimonio|Ir Ao Menu Patrimônio]] | | -> Ir Ao Menu Patrimônio| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio:Consulta_de_Documentos:Termos_de_Responsabilidade|Termos De Responsabilidade]] | Verificar os detalhes dos termos de responsabilidade já inseridos no sistema. | Consulta de Documentos-> Termos De Responsabilidade| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio:Consulta_de_Documentos:Guias_de_Movimentacao|Guias De Movimentação]] | Verificar os detalhes da guia de movimentação/recolhimento inserido no sistema. | Consulta de Documentos-> Guias De Movimentação| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Patrimonio:Relatorio:Termos_por_Empenho|Termos Por Empenho]] | Relaciona todos os termos de responsabilidade associados a determinado empenho.	 | Relatório-> Termos Por Empenho| | 

===== Aba Requisições ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização das requisições da instituição.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Diarias|Diárias]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Diárias.  | Buscar-> Diárias| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Passagens|Passagens]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Passagens. | Buscar-> Passagens| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Hospedagem|Hospedagem]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Hospedagens.| Buscar-> Hospedagem| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Suprimento_de_Fundos|Suprimento De Fundos]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Suprimento de Fundos| Buscar-> Suprimento De Fundos| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Obras_e_Manutencao|Obras E Manutenção]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Obras e Manutenção.| Buscar-> Obras E Manutenção| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Prestacao_de_Servico_PJ|Prestação De Serviço Pj]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Serviços de Pessoa Jurídica. | Buscar-> Prestação De Serviço Pj| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Prestacao_de_Servico_PF|Prestação De Serviço Pf]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de Serviços de Pessoa Física.| Buscar-> Prestação De Serviço Pf| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Diarias_Iniciadas_na_Sexta,_Sabado_ou_Feriado|Diárias Iniciadas Na Sexta, Sábado Ou Feriado]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições iniciadas na Sexta, Sábado ou Feriado. | Buscar-> Diárias Iniciadas Na Sexta, Sábado Ou Feriado| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:requisicoes:diarias_por_periodo_que_possuem_fim_de_semana|Diárias Por Período Que Possuem Fim De Semana]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições por período que possuem Fim de Semana. | Buscar-> Diárias Por Período Que Possuem Fim De Semana| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Relatorio_de_Diarias_Internacionais_sem_o_Relatorio_da_Viagem|Relatório De Diárias Internacionais Sem O Relatório Da Viagem]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de diárias internacionais sem relatório. | Buscar-> Relatório De Diárias Internacionais Sem O Relatório Da Viagem| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Relatorio_de_Passagem_sem_o_ticket_informado|Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas das requisições de passagem sem ticket. | Buscar-> Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Relatorio_de_Passagem_sem_o_ticket_informado_com_a_justificativa|Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado Com A Justificativa]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas de requisições de passagem sem Ticket informado e sem justificativa. | Buscar-> Relatório De Passagem Sem O Ticket Informado Com A Justificativa| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Relatorio_de_Requisicao_de_Diaria_Fora_do_Prazo|Relatório De Requisição De Diária Fora Do Prazo]] | Funcionalidade utilizada para gerar um relatório com as requisições de diárias fora do prazo.  | Buscar-> Relatório De Requisição De Diária Fora Do Prazo| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Buscar:Gastos_com_Manutencao|Gastos Com Manutenção]] | Funcionalidade responsável por realizar consultas dos gastos com Manutenção da instituição.| Buscar-> Gastos Com Manutenção| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Papeis_de_Trabalho:Auxilio_Financeiro|Auxílio Financeiro]] | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Auxílio Financeiro.  | Papeis de Trabalho-> Auxílio Financeiro| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Requisicoes:Papeis_de_Trabalho:Diarias|Diárias]] | Funcionalidade utilizada para verificar os papéis utilizados nas requisições de Diárias. | Papeis de Trabalho-> Diárias| | 
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===== Aba Restaurante ===== 

Permite ao auditor da instituição visualizar alguns relatórios-chave para a fiscalização do restaurante universitário.

^  ^ Operação ^ Finalidade ^ Caminho do Sistema ^ Vídeo Aula ^
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Restaurante::Relatorio_Financeiro|Relatório Financeiro]] | Funcionalidade que permite visualizar o relatório financeiro do restaurante universitário.  | -> Relatório Financeiro| | 
| <PHP> imprimirIndiceAtual(); </PHP> | [[ suporte:manuais:sipac:Auditoria e Controle Interno:Restaurante::Relatorio_Mensal|Relatório Mensal]] | Funcionalidade que permite visualizar o relatório financeiro do restaurante universitário, dividido por meses.  | -> Relatório Mensal| | 


====== Relacionamento com outros módulos ======

O módulo de auditoria funciona isoladamente de qualquer outro do sistema. Além dos relatórios exibidos, não possui nenhuma relação com as outras partes do sipac.

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