~~ODT~~ ====== Receber/Estornar Nota de Fornecimento ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Almoxarifado | | **Usuário** | Responsável pelo Almoxarifado | | **Perfil** | Gestor de Almoxarifado | | **Última Atualização**|ver('', false);| Esta funcionalidade permitirá ao almoxarife de um almoxarifado setorial, que requisitou um material ao almoxarifado central, receber a nota de fornecimento do mesmo. Também é possível desfazer o lançamento indevido de uma Nota de Fornecimento, isto é, estornar a nota. A nota de fornecimento é o documento utilizado para registrar a entrada de um material no estoque. Para acessar esta operação, é necessário que as requisições de materiais tenham sido abertas e atendidas pelo almoxarifado central. Esta funcionalidade é acessível apenas para os gestores de almoxarifado que não sejam do almoxarifado central. Algumas regras deverão ser obedecidas para o funcionamento correto da função, como: * A Nota de Fornecimento deverá ser destinada ao Almoxarifado do usuário; * A Nota de Fornecimento deverá estar finalizada; * A Nota de Fornecimento deverá ser do mês corrente, caso contrário o procedimento não pode ser realizado pois seus dados já podem ter sido enviados ao SIAFI. Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o //SIPAC -> Módulos -> Almoxarifado -> Estoque -> Estoque -> Receber/Estornar Nota de Fornecimento//. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:screenshot009.png |Figura 1: Lista de Notas de Fornecimento Encontradas}} Para voltar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:screenshot052.png|}}. Na tela acima, o usuário poderá //Estornar Requisição// ou //Selecionar Requisição para Recebimento//, ambas operações serão explicadas nos próximos tópicos. ===== Receber Nota de Fornecimento ===== Para selecionar uma requisição para o recebimento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_selec.png|}} correspondente à nota que deseja selecionar. Dessa forma, a tela //Dados da Nota de Fornecimento// será exibida com as informações gerais da requisição. Além disso, poderá ser visualizada a //Lista de Materiais// vinculadas à nota de fornecimento. Exemplificaremos selecionando a nota de //Número// __10674/2012__. Veja a exemplificação abaixo. {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:13.png |Figura 2: Dados da Nota de Fornecimento}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. O sistema exibirá uma janela para confirmação. Esta operação servirá para todas as telas que apresentarem esta função. Clique em //**Voltar**//, para voltar para a tela anterior. O usuário poderá optar por receber todos ou negar todos os itens cadastrados no sistema. Veja a explicação para essas operações nos tópicos a seguir. ==== Receber Todos ==== Para receber os itens contidos na nota, o usuário deverá clicar em //**Receber Todos**//. A seguinte caixa de diálogo será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:011.png |Figura 3: Caixa de Diálogo}} Para confirmar a operação, clique em //**OK**//. O sistema exibirá uma tela semelhante a apresentada no tópico acima. Para confirmar a operação, o usuário deverá clicar em //**Confirmar Recebimento**//. A seguinte tela de sucesso será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:15.png |Figura 4: Tela de Sucesso}} Caso deseje imprimir um comprovante de recebimento, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:16.png|}}. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:17.png |Figura 5: Comprovante de Recebimento}} Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior. Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:19.png|}}. Para imprimir o comprovante, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:18.png|}}. ==== Negar Todos ==== Para negar todos os itens, o usuário deverá clicar em //**Negar Todos**//. A seguinte caixa de diálogo será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:12.png |Figura 6: Caixa de Diálogo}} Para confirmar a operação, clique em //**OK**//. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:014.png |Figura 7: Dados da Nota de Fornecimento}} Para concluir a operação, clique em //**Confirmar Negação de Recebimento**//. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:15.png |Figura 8: Tela de Sucesso}} Caso deseje imprimir um comprovante, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:16.png|}}. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:17.png |Figura 9: Comprovante de Recebimento}} Clique em //**Voltar**//, caso deseje retornar para a tela anterior. Caso deseje retornar para o menu principal do módulo Almoxarifado, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:19.png|}}. Para imprimir um comprovante, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:18.png|}}. ===== Estornar Nota de Fornecimento ===== O usuário poderá estornar uma nota de fornecimento. Para isso, deverá clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_lixeira.png|}} correspondente à nota que deseja estornar na tela //Lista de Notas de Fornecimento Encontradas// exibida no início deste manual. Exemplificaremos clicando na nota de //Número// __11203/2012__. Veja abaixo a tela gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:22.png |Figura 10: Dados da Requisição}} Para visualizar um item, o usuário deverá clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:ícone_5_.png|}}. A tela a seguir será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:23.png |Figura 11: Detalhes do Item}} Para fechar a tela, clique em //**Fechar**//. Caso deseje ter informações mais detalhadas sobre o histórico do item, clique nos links {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:almoxarifado:devolucao:screenshot666.png|}} e {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:almoxarifado:devolucao:screenshot667.png|}}. O sistema exibirá as informações na própria tela. Para prosseguir com a operação, clique em //**Estornar**//. O sistema exibirá a seguinte mensagem de sucesso: {{ :suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:estoque:estorno_nota_sucesso.png |Figura 12: Mensagem de Sucesso}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:almoxarifado:estoque:consultas:consulta_de_notas_de_fornecimento | Consultas de Notas de Fornecimento]] [[suporte:manuais:sipac:almoxarifado:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]