~~ODT~~
====== Distribuição de Dotação ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Gestor Dotação Orçamentária |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

A //Distribuição de Dotação// é uma operação de transferência de orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino. Por exemplo: existe uma gestora principal chamada X e um conjunto de outras gestoras vinculadas à ela (A, B). Como situação real temos a UFRN e os Centros Acadêmicos e Hospitais. A  Dotação do Orçamento  é feita nas Gestoras principais responsáveis pela Dotação Orçamentária e em seguida, é feita uma Distribuição de Dotação para as gestoras vinculadas. Dessa forma, cada gestora vai poder gerenciar o seu orçamento, podendo até distribuir parte deste orçamento para os seus centros de custo. 

Para realizar uma transferência, acesse //SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação//.

Observe a tela exibida pelo sistema:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:figura_1_dados_de_distribuicao.png |Figura 1: Dados de Distribuição de Dotação}}

Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

O usuário deverá preencher o formulário com os //Dados de Distribuição de Dotação// para efetuar o seu cadastro. Informe os seguintes campos:

  *Dados Orçamentários
      *Ano Orçamentário: O campo estará preenchido pelo sistema de acordo com o período vigente.
      *Gestora: O campo estará preenchido pelo sistema de acordo com a unidade em questão, no caso UFRN.

  *Dados da Transferência: A área é destinada aos dados gerais do processo de dotação. 
      *Número do Documento: A opção Gerar Automaticamente estará selecionada por padrão. Se julgar necessário, o usuário poderá desmarcar a opção para que o sistema mostre o campo de preenchimento do número.
      *Data: O campo estará preenchido com a data atual, mas permite que o usuário determine qualquer dia para a transferência. Clique no ícone para facilitar a seleção da data através de um calendário gerado pelo sistema.
      *Negociação do Orçamento: Selecione Sim, se houver espaço para negociação do Orçamento, ou Não em caso contrário.
      *Processo de Outra Instituição: Caso seja escolhida a opção //Sim//, após informar o número e ano do processo e passar para o próximo campo, o sistema exibrá o //Assunto// do processo.
      *Processo:  Se houver um número para o processo, informe neste campo.
      *Valor: Informe o valor da transferência.

  *Célula Orçamentária/Célula Destino: Preencha, para cada célula, os campos:
      *Unidade
      *PTRes (Programa de Trabalho Resumido)
      *Natureza da Despesa
      *Fonte de Recurso
      *Esfera
      *Plano Interno
      *Observações


Digite os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista de opções, podendo-se digitar números para os códigos ou letras para as denominações dos campos.

A //Unidade// da Célula de Origem é exibida pelo sistema e será a unidade gestora do usuário logado. A Célula Destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário logado e não poderá ser uma unidade gestora. Esta operação deverá ser realizada para células de mesma Natureza de Despesa, com exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células for de Custeio. Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente. 

Para facilitar, utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:copy.png|}} para copiar os dados preenchidos na //Célula de Origem// para a //Célula Destino//, caso as informações sejam similares.

Se desejar, acrescente informações sobre a dotação no campo destinado a //Observações//.

Após o preenchimento dos dados, clique em //**Cadastrar**//. O sistema irá gerar uma mensagem informando o sucesso da operação e apresentará os //Dados da Distribuição de Dotação// cadastrada. Veja o exemplo:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:figura_2_sucesso_distribuicao.png |Figura 2: Distribuição de Dotação Cadastrada com Sucesso}}

Posicione o ponteiro mouse sobre o ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:i.png|}} para visualizar detalhes sobre o //Movimentador//.

O usuário poderá cadastrar uma nova distribuição clicando no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:cadast_nova_2.png|}}. 

Para facilitar o preenchimento dos campos, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:cadast_nova_1.png|}},  no caso de haver informações semelhantes a locação recém-cadastrada.

Para voltar ao menu de Orçamento, utilize o link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:centros_de_custos:link_menu_orcamento.png|}}.

**Bom Trabalho!**


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