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====== Relatório de Histórico Fornecedor ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Liquidação de Despesas|
|  **Usuários**   | Gestores de Liquidação de Despesas |
|  **Perfil**     | Gestor Liquidação |
| **Última Atualização** |<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de liquidação, permitindo a emissão de um relatório com o histórico de notificações dos fornecedores. 

Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Relatórios -> Fornecedor -> Histórico Fornecedor//.

A seguinte tela será exibida: 

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:screen523.png |Figura 1: Opções para a Listagem}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. 

Para retornar à tela principal do módulo //Liquidação de Despesas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:screenshot265.png|}}.

Para gerar o relatório, o usuário deverá selecionar a //Unidade Gestora// desejada, informar o //Período// através do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:calendário_2_.png|}}, e selecionar o //Fornecedor// a partir da listagem exibida ao inserir as letras iniciais correspondentes ao nome do mesmo.

Exemplificaremos com a //Unidade Gestora// __UFRN (11.00)__, //Período// __21/04/2012__ a __21/05/2012__ e //Fornecedor// __MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA - 11.982.113/0007-41__. Após definir os critérios desejados, clique em //**Gerar Relatório**// para prosseguir. O documento abaixo será fornecido:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:screen518.png |Figura 2: Histórico do Fornecedor}}

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:screenshot144.png|}}, no topo da página, para retornar à tela inicial do Módulo Liquidação de Despesas.

Para imprimir o relatório, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:imprimir.png|}}.

Caso deseje retornar a tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Na tela acima, o sistema lista todas as ocorrências associadas ao fornecedor selecionando durante o período estabelecido. Para consultar determinada ocorrência, clique no link correspondente ao número de cadastro do registro. Exemplificaremos com a ocorrência //3796/2012//. A seguinte tela será exibida:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:screen520.png |Figura 3: Informações da Ocorrência}}

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:fechar.png|}} para encerrar a visualização da página.

Caso deseje consultar os dados dos //Empenhos Associados//, clique no link referente ao número do empenho desejado. Esta operação encontra-se descrita no manual __Consultar Empenhos__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página.

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:fornecedores_com_ocorrencia|Fornecedores com Ocorrência]]
  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos]] 

[[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]