~~ODT~~ ====== Cadastrar Processo de Pagamento ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Faturas | | **Usuários** | Servidores responsáveis pela gestão de faturas da Instituição | | **Perfil** | Gestor Faturas | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta funcionalidade permite que o usuário realize o cadastro de um novo processo de pagamento ao fornecedor no sistema da Instituição. O cadastro do processo de pagamento no sistema é imprescindível para a realização da solicitação de pagamentos relativos a um contrato. Para realizar a operação, //acesse o SIPAC -> Módulos -> Faturas -> Operações -> Contratos -> Processos de Pagamento -> Cadastrar Processo de Pagamento//. O sistema exibirá uma página contendo o campo de //Consulta de Notas Fiscais//: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot007.png |Figura 1: Consulta de Notas Fiscais}} Para realizar a busca pela nota fiscal que será inserida no processo de pagamento, informe um ou mais dos seguintes dados: * Número do //Empenho// associado à nota fiscal; * //Ano// do empenho associado à nota fiscal; * //Período de Emissão// da nota; * //Número// da nota; * //Série// da nota fiscal; * Número, ano e tipo do //Contrato// cujo pagamento será objeto do processo que será cadastrado; * Razão social do //Fornecedor// ao qual a nota fiscal está associada; * //Material// que consta na nota fiscal; * //Grupo de Material// dos materiais que constam na nota fiscal; * Se desejar, selecione a opção //Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor//; * Se desejar, selecione a opção //Apenas notas fiscais não pagas//. Utilizaremos como exemplo o //Número//: __26101__ e a //Série//: __U__. Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Para prosseguir, clique em //**Consultar**//. A //Lista de Notas Fiscais Encontradas// que atendem aos critérios informados será apresentada embaixo do campo de busca: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot008.png |Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas}} Para visualizar os detalhes de uma das notas fiscais listadas antes de inseri-la ao cadastro do processo de pagamento, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:lupa_1.png|}}. Como exemplo, utilizaremos a nota __26101 - U - NOME DO FORNECEDOR - 26/10/2011 - R$ 320,00__. A //Nota Fiscal// será exibida no seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot009.png |Figura 3: Nota Fiscal}} Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Se desejar imprimir a nota fiscal, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot004.png|}}. A nota fiscal será disponibilizada em formato para impressão, conforme figura a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot014.png |Figura 4: Nota Fiscal}} Para retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:imprimir_1.png|}} para realizar a impressão da nota. Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Faturas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot006.png|}}. Retornando à página que contém a //Lista de Notas Fiscais Encontradas//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:selecionar.png|}} ao lado da nota desejada para selecioná-la e inseri-la no processo que está sendo cadastrado. Para exemplificar, utilizaremos novamente a nota __ 26101 - U - NOME DO FORNECEDOR - 26/10/2011 - R$ 320,00__. A página será prontamente atualizada e passará a ser exibida com a nota fiscal selecionada em destaque, conforme exibido abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot010.png |Figura 5: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas}} Caso desista de inserir a nota fiscal selecionada no processo que está sendo cadastrado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:remover.png|}}. O destaque da nota fiscal será automaticamente removido e a página voltará a ter a configuração inicial. Se desejar visualizar as notas fiscais já selecionadas para serem associadas ao processo de pagamento, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot458.png|}}, no topo da página. A lista de //Notas do Fornecedor// será disponibilizada em uma nova tela: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot012.png |Figura 6: Notas do Fornecedor}} Para fechar esta tela e retornar à página anterior, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:fechar_1.png|}}. Após inserir todas as notas fiscais desejadas ao processo de pagamento, clique em //**Continuar**//. O sistema o direcionará para a página a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot041.png |Figura 7: Processo no Protocolo}} Nesta página, o sistema preencherá automaticamente os campos destinados ao //Assunto Detalhado// e //Observação// do processo. No entanto, eles poderão ser alterados conforme desejado. Além disso, é necessário informar a //Unidade de Destino// do processo, digitando seu código de identificação ou denominação ou selecionando-a no esquema de hierarquia das unidades disponibilizado pelo sistema. Como exemplo, utilizaremos a //Unidade de Destino//: __11.35 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35)__. Para retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//. Após informar os dados necessários, caso esteja certo do cadastro, clique em //**Confirmar**// para prosseguir com a operação. A seguinte página será exibida confirmando que o cadastro foi realizado com sucesso: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot015.png |Figura 8: Processo no Protocolo}} Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Faturas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot017.png|}}. Para imprimir a capa do processo recém-cadastrado, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot016.png|}}. A capa será apresentada no seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot018.png |Figura 9: Capa do Processo}} Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Para imprimir o processo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:imprimir_1.png|}}. Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Faturas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:screenshot006.png|}}, no topo da capa. **Bom Trabalho!** === Manais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:alterar_processo_de_pagamento|Alterar Processo de Pagamento]] * [[suporte:manuais:sipac:faturas:operacoes:contratos:processos_de_pagamento:despacho_para_pagamento|Despacho para Pagamento]] [[suporte:manuais:sipac:faturas:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]