~~ODT~~ ====== Alterar Processo de Pagamento ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Contratos; Projetos/Convênios | | **Usuários** | Responsável pelo Setor de Contrato | | **Perfil** | Gestor de Contratos e Gestor de Contratos Global, Gestor Designado em Unidades Beneficiadas | |**Última Atualização**|ver('', false);| Esta operação tem como objetivo alterar as notas fiscais envolvidas no processo de pagamento. Para Alterar Processo de Pagamento, os seguintes caminhos são disponibilizados: * //SIPAC → Módulos → Contratos → Pagamento → Processos de Pagamento → Alterar Processo de Pagamento//. * //SIPAC -> Módulos -> Projetos/Convênios -> Execução de Contratos -> Processos de Pagamentos ->Alterar Processo de Pagamento//. Será exibida a tela onde o usuário deverá inserir os //Dados do Processo// para busca. {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot017.png |Figura 1: Dados do Processo}} O usuário deverá informar o número e ano do //Processo// para realizar a alteração desejada. Exemplificaremos com //Processo//: __10/2009__. Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Uma janela será exibida solicitando a confirmação da desistência. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha. Para realizar a busca, clique em //**Buscar**//. Será exibida, então, a tela com o campo para a //Consulta de Notas Fiscais// e a //Lista de Notas Fiscais Encontradas// associadas ao contrato: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot018.png |Figura 2: Consulta de Notas Fiscais; Lista de Notas Fiscais Encontradas}} Caso deseje buscar por uma nota fiscal específica, o usuário poderá utilizar o campo de busca disponibilizado, informando um ou mais dos seguintes critérios: * Número e ano do //Empenho// a qual a nota está associada; * //Número// e série da nota fiscal; * //Fornecedor// da prestação de serviço prevista no contrato; * //Material//; * //Grupo de Material//; * Selecionar a opção //Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor//, se desejado. Após informar os dados desejados, o usuário deverá clicar em //**Consultar**// para prosseguir com a busca. Passará a constar, então, na //Lista de Notas Fiscais Encontradas//, apenas as notas fiscais que atendem aos critérios da busca realizada. Caso deseje visualizar as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento, clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot019.png|}}, no topo da página. A lista de //Notas do Fornecedor// será exibida no seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot020.png |Figura 3: Notas do Fornecedor}} Para retornar a tela anterior, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot053.png|}}. De volta à //Lista de Notas Fiscais Encontradas//, as notas fiscais selecionadas para o processo de pagamento serão destacadas pelo sistema, conforme exibido na seguinte imagem: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot021.png |Figura 4: Lista de Notas Fiscais Encontradas}} Para visualizar a nota fiscal, clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot005.png|}}. Exemplificaremos com a nota __831 - 1 - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 19/11/2009 - R$ 113,90__. O sistema exibirá os dados da //Nota Fiscal// na tela seguinte, conforme mostrado abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:figura086.png |Figura 5: Nota Fiscal}} Caso deseje retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha. Para imprimir a nota fiscal, clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:movimentacoes_pagamento:processos_de_pagamento:screenshot481.png|}}. A nota será exibida em formato de impressão: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:figura092.png |Figura 6: Nota Fiscal}} Para retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//. Para imprimir a nota fiscal, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:imagem007.png|}}. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:imagem008.png|}}, no topo da página, para retornar à página principal do //Módulo Contratos//. Retornando à tela com a //Lista de Notas Fiscais Encontradas//, ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot010.png|}}, a Nota Fiscal será destacada, indicando que a mesma foi selecionada para o Processo de Pagamento. Exemplificaremos com a nota fiscal __452 - U - GOLDFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 15/12/2008 - R$ 281,80__. {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot024.png |Figura 7: Lista de Notas Fiscais Encontradas}} O usuário passará a ter a opção de remover a seleção da nota fiscal clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot006.png|}}. Nesse caso, a nota voltará à sua situação original na lista, sem destaque algum. Ao concluir a escolha da nota para pagamento à empresa contratada, clique em //**Continuar**//. A página //Processo no Protocolo// será exibida pelo sistema: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot025.png |Figura 8: Processo no Protocolo}} Os campos //Unidade de Destino//, //Assunto// e //Observação// serão automaticamente preechidos pelo sistema, porém podem ser alterados de acordo com a necessidade do usuário. Ao concluir as alterações, clique em //**Continuar**//. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da tela contendo os dados do //Processo no Protocolo//: {{ :suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:screenshot026.png |Figura 9: Mensagem de Confirmação; Processo no Protocolo}} Caso deseje retornar à página inicial do módulo, clique no link //**Menu Contratos**// ou //**Menu Projetos**//, a depender do perfil do usuário. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:cadastrar_processo_de_pagamento|Cadastrar Processo de Pagamento]] * [[suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:consultar_situacao|Consultar Situação]] * [[suporte:manuais:sipac:contratos:pagamento:processos_de_pagamento:criar_usando_processo_existente|Criar Usando Processo Existente]] * [[suporte:manuais:sipac:contratos:consultas_relatorios:pagamento:despacho_para_pagamento|Despacho para Pagamento]] [[suporte:manuais:sipac:contratos:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]