~~ODT~~ ====== Cadastrar Relatório de Auditoria (AUDIT) ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Auditoria e Controle Interno | | **Usuários** | Funcionário do Setor de Auditoria | | **Perfil** | Auditor | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta funcionalidade permite ao usuário cadastrar um relatório de auditoria. Após o cadastro do Relatório de Auditoria (AUDIT) será apresentado o formulário para cadastro das Constatações. Para utilizá-la, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Auditoria e Controle Interno -> Auditoria -> Auditoria Interna (AUDIT) -> Cadastrar Relatório de Auditoria//. A seguinte tela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura217.png |Figura 1: Cadastrar Dados do Relatório de Auditoria}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a ação na caixa de diálogo que será exibida posteriormente. Esta operação será válida para todas as telas que a apresentar. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1674.png|}} para retornar ao menu //Auditoria e Controle Interno//. Nesta tela, o usuário deverá informar os seguintes dados para o cadastro do relatório de auditoria: * //Número//: Deverá informar um número para cadastro do relatório; * //Ano//: Deverá informar o ano de cadastro do relatório de auditoria; * //Ano de Exercício//: Informe o ano de exercício do relatório; * //Situação//: Selecione a situação do relatório, entre as opções disponíveis: //ENTREGUE//, //JULGADO// ou //SOBRESTADO//; * //Unidade Jurisdicionada//: Corresponde a unidade sobre a qual o relatório de auditoria irá tratar; * //Tipo//: Deverá selecionar o tipo do relatório, selecionando entre as opções disponibilizadas pelo sistema; * //Introdução//: É necessário informar a introdução descrevendo o assunto do relatório; * //Unidade//: Informe o código da unidade ou selecione-a nas pastas correspondentes abaixo; * //Observações//: Se desejar, poderá apresentar observações. Utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1671.png|}} para anexar arquivos ao relatório. Um novo item será exibido na tela, conforme mostrado abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura220.png |Figura 2: Anexar Arquivo}} Para anexar o //Arquivo//, clique em //**Selecionar Arquivo**// e busque, na máquina em uso, o arquivo ao qual deseja inserir. Informe a //Descrição// deste e, em seguida, clique em //**Anexar**//. O arquivo será inserido logo abaixo no item //Anexos//, conforme mostrado na tela anterior. Caso deseje remover o arquivo anexado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot001.2.png|}}. Uma caixa de diálogo será exibida para a confirmação da operação: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura221.png |Figura 3: Caixa de Diálogo}} Clique em //**OK**// para confirmar a remoção. O arquivo será, então, removido do relatório. Se desejar ocultar o item //Anexar Arquivo//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1673.png|}}. Exemplificaremos com o //Número// __1293__; o //Ano// __2012__; o //Ano de Exercício// __2012__; a //Situação// __ENTREGUE__; a //Unidade Jurisdicionada// __UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE__; o //Tipo// __Relatório de Auditoria de Gestão__; informaremos uma //Introdução//; e a //Unidade// __SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA__. Em anexar arquivos, selecionaremos o //Arquivo// e a //Descrição// __Introdução do Relatório de Auditoria__. Após preencher os dados de cadastro do relatório, clique em //**Cadastrar**// para prosseguir com a operação. A seguinte mensagem de sucesso será emitida juntamente com a tela para o cadastro de constatações: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura222.png |Figura 4: Mensagem de Sucesso}} No item //Constatação//, o usuário deverá informar o //Assunto// da constatação, o //Número// e a //Descrição//. Utilizaremos como exemplo o //Assunto// __SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO__; o //Número//: __1__; e informaremos uma //Descrição//. Utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1671.png|}} para exibir as Recomendações já cadastradas ou inserir novas Recomendações para a Constatação. A página abaixo será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura227.png |Figura 5: Inserir Recomendações}} Para inserir recomendações, o usuário deverá informar o //Número// da recomendação; o //Prazo//, digitando a data no local indicado ou utilizando o calendário exibido ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot013_2_.png|}}; e a //Descrição//. Exemplificaremos com o //Número//: __3__; o //Prazo//: __20/11/2011__; e informaremos a //Descrição//. Feito isso, clique em //**Inserir**//. A recomendação será inserida, conforme mostrado acima. Caso deseje //Alterar// os dados das recomendações já cadastradas, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot124.1.png|}}. A tela a seguir permitirá a alteração de todos os dados cadastrados para a recomendação: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura228.png |Figura 6: Alterar Dados da Recomendação}} Após alterar os dados desejados, clique em //**Alterar**//. Para ocultar Recomendações, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1673.png|}}. Caso deseje //Remover// as recomendações, utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot001.2.png|}}. A seguinte caixa de diálogo será emitida para confirmar a operação: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:figura226.png |Figura 7: Caixa de Diálogo}} Clique em //**OK**// para remover a recomendação. Para finalizar o cadastro da constatação, clique em //**Cadastrar Constatação**//. O sistema emitirá a seguinte mensagem confirmando o sucesso da operação: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1669.png |Figura 8: Mensagem de Sucesso}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:listar_alterar_relatorios_de_auditoria| Listar/Alterar Relatórios de Auditoria]] * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:relatorios_com_prazo_vencido| Relatórios com Prazo Vencido]] [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]