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Cadastrar Requisição de Curso/Concurso

Sistema	SIPAC
Módulo	Portal Administrativo
Usuários	Gestores de Pagamentos de Curso/Concurso
Perfil	Gestor Pagamento Curso Consurso
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários responsáveis pela gestão de pagamento de cursos e concursos, podendo ser realizada quando um proposto vem à Instituição participar de uma banca de concurso ou ministrar algum curso. Tal serviço é pago como serviço de pessoa física.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Requisições → Curso/Concurso → Cadastrar Requisição.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, informe inicialmente o CPF do prestador do serviço. Caso o fornecedor não exista, poderá ser feito o cadastro do mesmo clicando em . Esta ação encontra-se descrita no manual Cadastrar Pessoa Física/Jurídica, listado em Manuais Relacionados, no final da página.

Após informar o CPF, clique em Buscar para avançar. A tela a seguir será carregada:

O Nome e o CPF do prestador serão automaticamente identificados caso o mesmo já possua cadastro no banco de dados do sistema. Ainda assim, os seguintes dados deverão ser informados antes de prosseguir com o cadastro da requisição:

NIT ou PIS/PASEP: Informe os 11 números referentes ao NIT ou PIS/PASEP do prestador;
CEP: Informe o CEP da residência do prestador de serviço. Caso desconheça a informação, clique no ícone para buscar o CEP;
Endereço: Informe o endereço onde o prestador reside;
Bairro: Informe o bairro;
Cidade: Selecione a cidade a partir da listagem exibida ao inserir as letras iniciais da mesma;
Local: Indique o local onde será realizado o serviço;
Descrição: Descreva o serviço a ser prestado no campo em branco fornecido pelo sistema.

No caso exemplificado acima, o prestador de serviços já possui conta bancária cadastrada no sistema. No entanto, para efetuar o cadastro de uma nova conta, clique no link .

Após informar cada um dos dados solicitados, conforme a exemplificação dada na imagem anterior, clique em Continuar para prosseguir. O sistema irá gerar a tela a seguir:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta etapa, defina o Valor Bruto dedicado ao serviço que está sendo cadastrado, aqui exemplificado com o valor 2.000,00. Com isso, o Valor Líquido e os valores correspondentes aos Descontos e Obrigações Patronais serão automaticamente estabelecidos, conforme mostrado na tela anterior.

Descreva ainda a Justificativa do Serviço e a Quantidade de Horas dedicadas e, para avançar, clique em Continuar. Será exibida a tela com o Resumo da Requisição:

Verifique os dados informados e clique em Gravar para salvar a requisição, sem enviá-la para atendimento. A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da tela abaixo:

De volta à tela anterior, clique em Gravar e Enviar para concluir o cadastro da requisição e encaminhá-la para atendimento. Será fornecida a seguinte página:

As informações inseridas neste passo serão utilizadas para a criação da capa do processo de prestação de serviço no Sistema de Protocolos. Selecione a Unidade de Destino e descreva o Assunto a ser inserido no protocolo, conforme a exemplificação utilizada para ilustrar a tela anterior. Se desejar, insira Observação quanto ao item em cadastro e, por fim, clique em Continuar para avançar. Será mostrada a seguinte imagem:

Para que esta requisição seja enviada para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa. Para solicitar autorização financeira de outra unidade, escolha a opção e indique a unidade que arcará com as despesas da requisição. Neste caso, porém, exemplificaremos o vínculo orçamentário da requisição com o orçamento da unidade, clicando em . Será visualizada a tela abaixo:

Clique em para retornar à tela das opções orçamentárias.

Nesta etapa, verifique se o saldo da unidade selecionada é suficiente para arcar com as despesas e clique em para continuar. A mensagem de sucesso abaixo será então demonstrada no topo da seguinte tela:

Clique no ícone para Consultar Requisição. O Resumo da Requisição será mostrado no seguinte formato:

Para encerrar a visualização desta página, clique em .

De volta à tela onde é mostrada a mensagem de sucesso, clique no link , referente ao número de cadastro do Processo, para visualizá-lo. O documento a seguir será então fornecido ao usuário: