Sistema | SIPAC |
Módulo | Portal Administrativo |
Usuários | Servidores |
Perfil | DIRETOR_UNIDADE |
Última Atualização | ver('', false); |
A Controladoria Geral da União (CGU) envia para a Instituição documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs da CGU são formados por itens denominados constatações. Para cada constatação são descritas as recomendações do orgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano), podendo ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial.
Para Listar/Alterar o Relatório de Auditoria, acesse: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Controladoria Geral da União CGU → Listar/Alterar Relatório de Auditoria.
A página carregada terá a lista dos Relatórios cadastrados e enviados. Veja abaixo:
Caso deseje buscar por um relatório específico, utilize a caixa de Consulta digitando os dados referentes ao relatório e em seguida, clique em Buscar. Caso desista da operação, clique em Cancelar.
A partir dos relatórios exibidos pelo sitema o usuário poderá:
Veja abaixo as explicações em tópicos para cada função:
Clique no ícone para alterar o relatório de auditoria. Somente poderá alterar o relatório, o usuário que for identificado no sistema como o autor do relatório.
A seguinte página será exibida:
O usuário poderá alterar os seguintes campos:
O usuário terá ainda a opção de introduzir observações e anexar arquivos ao Relatório. Para anexar arquivos, clique em Enviar Arquivo para selecioná-lo em seu computador, e em seguida clique em Anexar para efetuar esta operação. A página será recarregada da seguinte forma:
Repita o processo para anexar outros arquivos. Para excluir o arquivo anexado, clique no ícone , onde a seguinte janela será apresentada:
Clique em Cancelar caso desista da operação. Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em OK. A seguinte mensagem será apresentada no topo da página:
Para visualizar o anexo em uma nova aba de seu navegador, clique no ícone .
Para alterar as constatações já cadastradas para o relatório ou cadastrar novas, clique em Constatações. A seguinte página será carregada:
Clique em Voltar caso deseje retornar à página anterior. Clique em Cancelar para desistir da operação.
Para cadastrar uma nova constatação, informe o Assunto, Número, Descrição e Recomendações da Constatação. Em seguida clique em Cadastrar Constatação. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:
Para alterar os dados das Constatações já cadastradas clique no ícone . Os dados da Constatação serão carregados na mesma página mostrada anteriormente, permitindo as modificações. Altere o que achar necessário e clique em Alterar Constatação. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:
Clique no ícone para remover a Constatação cadastrada. A seguinte janela será apresentada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Para dar continuidade ao processo, clique em OK. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:
Clique em Voltar para finalizar a alteração do relatório de auditoria. O sistema retornará para a seguinte página:
Clique em Alterar para salvar as alterações feitas. O sistema retornará para a página com a listagem dos relatórios com a seguinte mensagem carregada no topo:
Clique no ícone para remover o Relatório de Auditoria. A seguinte janela será apresentada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em OK. A seguinte mensagem será carregada no topo da página com a listagem de relatórios:
Clique no ícone para utilizar o formulário abaixo para cadastrar unidades a serem notificadas e associar as Constatações de seu interesse. A seguinte página será exibida:
Para associar uma nova unidade à constatação, o usuário deverá informar a Unidade, selecionando-a na lista apresentada na página ou se preferir digitando o código e nome da unidade nos respectivos campos de preenchimento. A unidade será notificada e associada às constatações de seu interesse.
O usuário poderá ainda adicionar Observações à esta associação antes de finalizar a operação. Após informar os dados no referente campo de preenchimento, clique em Associar Unidade. A página será recarregada da seguinte forma:
Nesta nova tela o usuário poderá alterar ou remover uma associação. Para remover a associação, clique no ícone ao lado da associação a ser removida. A seguinte janela de confirmação será apresentada.
Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em OK. Caso deseje suspender a operação, clique em Cancelar. Prosseguindo, a seguinte mensagem será mostrada no sucesso da operação:
Como explicado, o usuário também poderá modificar esta associação à unidade. Para isso deverá clicar no ícone ao lado da associação desejada. A página será recarregada com os dados desta Associação, como mostrado abaixo.
Para cada associação que o usuário deseje alterar, será possível excluir as constatações relacionadas à ela, como também alterar os dados da Unidade e Observações.
Para remover todas as constatações ou uma única constatação, clique respectivamente em ou em , ao lado do item a ser removido. Clicando em qualquer uma das opções será exibida a tela mostrada abaixo, onde o usuário poderá confirmar a remoção de todas as constatações, caso tenha clicado no primeiro ícone, ou somente de uma constatação, caso tenha clicado no segundo ícone.
Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em OK. A seguinte mensagem será carregada no topo da página, caso tenham sido excluídas todas as constatações:
Se somente uma constatação foi removida, será exibida esta mensagem no topo da página:
Terminadas todas as alterações para a devida Associação, clique em Alterar Associação para efetuar as modificações. Será exibida a mensagem de sucesso abaixo.
Após o usuário alterar o que for necessário, clique em Gravar para apenas salvar as alterações feitas sem enviar a notificação às unidade interessadas, permitindo novas alterações futuramente. Para salvar as alterações realizadas e enviar a notificação, clique em Gravar e Enviar, lembrando que os relatórios que possuírem notificações enviadas não poderão mais ser alterados.
Caso deseje retornar à tela anterior clique em Voltar. Ou se desistir de qualquer operação e desejar suspendê-la, perdendo todos os dados, clique em Cancelar.
A seguinte tela será exibida:
Clique em OK para confirmar a operação. Caso desista da mesma, clique em Cancelar. A seguinte mensagem será disponibilizada com o sucesso da operação:
Clique no ícone para Gerar o Relatório de Gestão. Uma página com os Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento será carregada. Veja o exemplo ilustrativo abaixo:
Clique no ícone para fazer a análise das constatações. A seguinte página será carregada:
O usuário deverá informar o status da constatação, que pode ser: Atendida, Atendida Parcialmente ou Não atendida. Em seguida, digite o prazo limite para a análise.
Clique no ícone para Visualizar as Respostas das Unidades Responsáveis numa nova janela. Veja abaixo o exemplo ilustrativo:
Clique em para fechar a janela.
No campo Providências, o usuário deverá informar informar as providências que serão implantadas a partir da constatação. Caso o status escolhido da constatação seja Não atendida, o usuário deverá informar uma Justificativa do Posicionamento.
Caso deseje retornar a página anterior, clique em Voltar.
Caso desista da operação, clique em Cancelar.
Após informar o status, o prazo, selecionar a Unidade e informar as Providências, finalize a análise, clicando em Cadastrar. A seguinte página será carregada:
Caso deseje retornar a página anterior, clique em Voltar.
Clique em Gerar Relatório para visualizá-lo. Veja abaixo um exemplo ilustrativo de como esse relatório será apresentado.
Clique em Voltar para retornar a página anterior.
Clique no ícone para imprimir o relatório.
Clique no link , localizado na parte superior da página, para retornar a página inicial do Portal Administrativo.
Clique no ícone para Gerar Plano de Providências. A seguinte página será carregada:
Clique no ícone para fazer a análise das constatações. A seguinte página será carregada:
Caso desista da operação, clique em Cancelar.
Clique em Voltar caso deseje retornar para a página anterior.
Digite os prazos limites para a implantação das etapas 1 e 2. Em seguida informe o status da constatação, que pode ser: Atendida, Atendida Parcialmente ou Não atendida.
No campo Justificativa do Posicionamento o usuário deverá justificar o status da constatação. No campo Providências a serem implantadas o usuário deverá informar as providências que serão implantadas a partir da constatação.
Após alterar/preencher os campos obrigatórios, clique em Alterar. A seguinte página será carregada:
Clique em Gerar Relatório para visualizar o relatório do plano de providências. Veja abaixo um exemplo ilustrativo de como o relatório será apresentado.
Para retornar a página inicial do Portal Administrativo, clique no link .
Para retornar a página anterior, clique em Voltar.
Clique no ícone para Visualizar Relatório de Auditoria (CGU). A página carregada terá os Dados do Relatório de Auditoria Especial. Veja o exemplo abaixo:
Clique no ícone para visualizar a notificação. A página será recarregada da seguinte forma:
Clique em Voltar para retornar a página anterior.
Bom Trabalho!