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A Auditoria Interna (AUDIT) envia para as unidades interessadas documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs são originados a partir de solicitações de auditoria realizadas à Auditoria Interna (confirmar informação). Os RAs da AUDIT são compostos por Constatações. Para cada constatação são informadas diversas recomendações do orgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano), podendo ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial.

Para Cadastrar o Relatório de Auditoria, acesse: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Controladoria Geral da União CGU → Cadastrar Relatório de Auditoria.

A seguinte página será carregada:

Na página descrita acima o usuário deverá entrar com os dados iniciais do relatório, sendo eles:

• Número: Informe um número para o relatório;
• Ano: Informe o ano do relatório;
• Tipo: Selecione o tipo do relatório entre as seguintes opções:
  • Relatório de Auditoria Especial
  • Relatório de Auditoria de Acompanhamento
  • Relatório de Auditoria de Gestão
• Data de recebimento e Prazo do relatório: Digite as datas ou clique no ícone para selecionar a data no calendário;
• Introdução: Digite a introdução ao relatório;
• Anexar: Neste campo o usuário poderá anexar documentos ao relatório. Para isso ele deve clicar em Enviar Arquivos e, selecionar o arquivo em seu computador. Logo após, clique em Anexar. A página será recarregada da seguinte forma:

O arquivo anexado poderá ser removido, basta o usuário clicar no ícone . A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da operação. Para dar continuidade ao processo de remoção, clique OK. A seguinte mensagem será carregada no topo da página:

Para prosseguir com o cadastro do relatório, o usuário deverá agora inserir as constatações. Para isso, clique em Constatações. A seguinte página será carregada:

Utilize o formulário acima para cadastrar as Constatações para o Relatório de Auditoria de Acompanhamento (CGU). Poderão ser cadastradas mais de uma Contatação, para isso o usuário deverá cadastrar uma a uma, descrevendo cada Constatação a partir dos seguintes dados: Assunto, Número, Descrição e Recomendações.

Após informar os dados necessários, clique em Cadastrar Constatação. A página será recarregada da seguinte forma:

Repita o processo descrito acima para cadastrar outra Constatação. Para alterar os dados da Constatação cadastrada, clique no ícone . A página será carregada com os dados da Constatação, veja o exemplo abaixo:

Altere as informações que deseja e em seguida clique em Alterar Constatação. O sistema retornará a página de cadastro da Constatação com a seguinte mensagem no topo:

Caso deseje remover a Constatação do Relatório, clique no ícone . A seguinte janela será apresentada:

Clique em Cancelar caso desista da operação ou clique em OK para dar continuidade ao processo de remoção. A seguinte mensagem será apresentada no topo da página:

Para finalizar o processo de cadastro, clique em Voltar. O sistema retornará para a primeira página do Cadastro do relatório com opções diferenciadas. Veja abaixo:

Para concluir o cadastro do relatório, clique em Concluir Cadastro. O sistema retornará automaticamente para a página inicial do Portal Administrativo, com a seguinte mensagem no topo:

Bom Trabalho!

• Listar/Alterar Relatório de Auditoria

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