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Enviar Nota de Auditoria

Sistema SIPAC
Módulo Portal Administrativo
Usuários Servidores
Perfil DIRETOR_UNIDADE
Última Atualização
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Uma Nota de Auditoria é o documento em solicitação de ação corretiva aplicada durante o trabalho de campo. A Nota de Auditoria pode servir para a proposição de ações corretivas sobre questões pontuais - falhas formais - de caráter não postergável. Também serve à recomendação de solução para eliminação de situações potencialmente danosas ao patrimônio, possíveis de serem evitadas pela assunção de procedimentos corretivos.

Relatórios da Auditoria Interna (AUDIT) sempre são notificados apenas para uma unidade. Assim sendo, o fluxo de notificação de relatórios é diferente do de outros relatórios (Controladoria Geral da União - CGU e Tribunal de Contas da União - TCU), onde são selecionadas diversas Unidades e para cada uma delas é informado um conjunto de itens do relatório de interesse. O envio de Nota de Auditoria é sempre destinado à uma mesma Unidade de interesse e contém recomendações a serem seguidas pela Unidade de destino da Nota de Auditoria.

Para Enviar a Nota de Auditoria, acesse: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna → Auditoria Interna (AUDIT) → Enviar Nota de Auditoria.

A página carregada terá a lista dos Relatórios cadastrados e enviados . Veja abaixo:

Figura 1: Listagem de Relatório de Auditoria.png

Caso deseje buscar por um relatório específico, utilize a caixa de Consulta digitando os dados referentes ao relatório e em seguida, clique em Buscar. Caso desista da operação, clique em Cancelar.

A partir dos relatórios exibidos pelo sitema o usuário pode:

  • Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT);
  • Remover Relatório de Auditoria (AUDIT);
  • Enviar Nota de Auditoria;
  • Prorrogar Prazo;
  • Gerar Plano de Providências;
  • Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT).

Neste manual explicaremos a função Enviar Nota de Auditoria. Usaremos como exemplo o relatótio número 102. Para as outras funções, veja o manual Listar/Alterar Relatório de Auditoria, listado nos manuais relacionados ao final da página.

Para Enviar Nota de Auditoria clique no ícone Enviar Nota de Auditoria. A seguinte página será carregada:

Figura 2: Enviar Nota de Auditoria.png

Figura 2: Enviar Nota de Auditoria.png

Adicione Observações ao relatório e em seguida clique em Enviar. O sistema retornará automaticamente para a página inicial do Portal Administrativo, com a seguinte mensagem carregada no topo:

Figura 3: nota de auditoria enviada.png

Caso desista da operação, clique em Cancelar. Para retornar a página inicial do Portal Administrativo clique no link Portal Administrativo.

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/portal_administrativo/outros/auditoria_interna/auditoria_interna_audit/enviar_nota_de_auditoria.txt · Last modified: 2012/09/06 13:53 (external edit)