Sistema | SIPAC |
Módulo | Orçamentário |
Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
Perfil | Executor Orçamento; Executor Orçamento Global |
Última Atualização | ver('', false); |
A operação de Anulação de Provisão Orçamentária consiste na anulação do orçamento distribuído de uma unidade gestora para outra, que não são ligadas à dotação do orçamento.
Para esta operação, acesse SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Provisão Orçamentária.
Observe a tela exibida pelo sistema:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela exibida pelo sistema.
Caso deseje retornar para a página anterior, clique em Voltar.
Para realizar o cadastro de anulação, é necessário informar os seguintes dados:
O usuário deverá preencher os seguintes campos:
Selecionar a opção Gerar Automaticamente se desejar que o número da transferência da dotação orçamentária seja gerado automaticamente pelo sistema;
Data da transferência de orçamento;
Negociação de Orçamento: selecionar a opção Sim se a movimentação orçamentária partiu de uma negociação de orçamento de exercício anterior ou Não caso contrário;
Processo de Outra Instituição: selecionar a opção Sim se o processo informado para a transferência de orçamento for de outra Instituição ou Não caso contrário;
Número do Processo de transferência do orçamento. Este campo só deverá ser informado se existir algum associado à transferência que está sendo realizada. Caso seja informado o número do processo existente, logo após o preenchimento do ano do processo, aparecerá a descrição do mesmo;
Valor da transferência de orçamento. Optando por selecionar a opção Dotação Automática, o sistema dotará automaticamente orçamento para a célula de origem, antes de realizar a transferência de orçamento entre as células de origem e destino;
Unidade de origem da dotação orçamentária;
Unidade de destino da dotação orçamentária;
PTRes, ou Programa de Trabalho Resumido, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Natureza da Despesa da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Fonte de Recurso da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Esfera da transferência de orçamento, tanto para a célula origem quanto para a célula destino;
Plano Interno da dotação orçamentária, tanto para a célula origem quanto para a célula destino, se desejado;
Observações, se desejado.
No campo Data, o usuário poderá digitar a data desejada ou selecioná-la no calendário exibido ao clicar em .
Para copiar os dados informados na Célula Origem para a Célula Destino, clique no ícone .
Exemplificaremos com:
Opção Gerar Automaticamente selecionada;
Data: 28/10/2010;
Negociação de Orçamento: Não;
Processo de Outra Instituição: Não;
Valor: 500,00;
Unidade de origem: CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS (16.00);
Unidade de destino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00);
PTRes: CAPITAL (3);
Natureza da Despesa: PAGAMENTO DE CAPITAL (3);
Fonte de Recurso: CAPITAL (0000000003);
Esfera: INVESTIMENTO (3);
Plano Interno: NÚCLEO DE PROCESSAMENTO DE DADOS.
Os mesmos dados serão copiados para Célula Destino, clicando no link .
Após informar os dados necessários, clique em Cadastrar. O sistema exibirá um resumo da operação realizada na seguinte página:
Posicione o ponteiro mouse sobre o ícone para visualizar detalhes sobre o Movimentador.
O usuário poderá cadastrar uma nova alocação clicando no link .
Utilize o link para facilitar o preenchimento dos campos no caso de haver informações semelhantes à alocação recém-cadastrada.
Para voltar ao menu de Orçamento, utilize o link .
Bom Trabalho!