~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Liquidação de Despesas |
Usuários | Servidores responsáveis pela Liquidação de Despesas |
Perfil | Gestor de Liquidação de Despesas |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação realiza a consulta de ocorrências registradas para um fornecedor participante de um processo de compra. Além disso, é possível também alterar as informações da notificação, assim como efetuar o cancelamento.
Uma ocorrência é um recurso utilizado para registrar o histórico dos contatos e falhas cometidas por fornecedores. As falhas acontecem quando o fornecedor não está em conformidade com as regras do processo de compra que participa. Se o fornecedor atrasa a entrega dos itens licitados, entrega produtos de qualidade inferior ao que foi contratado, entre outras situações poderá ser advertido e até multado.
A consulta de ocorrências é usada principalmente pelos usuários do Departamento de Materiais e Patrimônio - DMP, mais especificamente do Setor de Liquidação, com o intuito de verificar a situação dos fornecedores, servindo também como histórico do fornecedor.
Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Ocorrências Diversas → Listar/Alterar Ocorrências Diversas.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.
Para realizar a consulta, o usuário possui os seguintes filtros:
Como exemplo utilizamos a Unidade Gestora UFRN e o Período de 28/02/2011 a 02/03/2011. Após informar os dados necessários, clique em Consultar, o resultada será exibido na seguinte tela:
Três ações poderão ser realizadas conforme a seguir:
Para visualizar ocorrência, utilize o ícone . Exemplificaremos com a ocorrência 9/2011. O sistema carregará a seguinte tela:
Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.
Para consultar os dados do empenho associado, clique no link . Esta operação encontra-se descrita no manual Consultar Empenhos, listado em Manuais Relacionados, no final da página.
Se desejar realizar alterações na ocorrência, clique em , a seguinte tela será visualizada:
O usuário poderá inserir um Arquivo e Observações se desejar. Em seguida, clique em Continuar. A seguinte tela será carregada:
Informe o número do Processo e clique em Continuar novamente. Uma tela com as Informações da Ocorrência será exibida conforme abaixo:
Ao clicar no link , referente ao número do processo, o sistema exibirá a seguinte tela:
Para retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em .
Caso opte por retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Se desejar imprimir o processo, clique em .
De volta à tela Informações da Ocorrência, clique em Confirmar, para concluir a operação. A mensagem de sucesso será exibida:
Se desejar realizar o cancelamento da ocorrência, utilize o ícone , a seguinte tela será exibida:
Clique em Confirmar para concluir a operação, que deverá ser novamente confirmada na seguinte caixa de diálogo:
Para confirmar a ação, clique em OK. A mensagem de sucesso será exibida:
Bom Trabalho!