~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Liquidação de Despesas |
Usuários | Pessoa Responsável por Despesas |
Perfil | Gestor de Liquidação de Despesas |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permitirá ao usuário realizar a notificação de fornecedores em atraso. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. O sistema retorna os fornecedores ainda não notificados e atrasados, ou seja, que receberam um empenho e não cumpriram com o prazo de entrega das mercadorias estabelecido no processo de compra relacionado.
O usuário só poderá notificar fornecedores com empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora.
Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Notificação → Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais).
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a operação na janela que será exibida pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.
Para retornar para o menu principal do módulo Liquidação de Despesas, clique no link .
Para realizar a busca de fornecedores, o usuário deverá selecionar a Unidade e o Ano referente a pesquisa. O sistema listará apenas os fornecedores com pelo menos um empenho em atraso e que ainda não foram notificados.
Para dar prosseguimento a operação, clique em Buscar.
Exemplificaremos a operação selecionando a Unidade CCS e o Ano 2011. Veja abaixo a tela exibida pelo sistema:
Para notificar um determinado fornecedor, clique no ícone .
Exemplificaremos a operação selecionando o fornecedor com a Razão Social APOIO INFORMÁTICA LTDA. Veja abaixo a tela exibida pelo sistema:
Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.
Caso deseje visualizar os detalhes do empenho, clique no ícone . A explicação para esta operação é semelhante à apresentada no manual Consultar Empenhos, listado no tópico Manuais Relacionados no final deste.
O usuário poderá informar o número do processo associado à notificação. Caso não saiba os dígitos verificadores (DV), informe o número 99.
Será necessário selecionar o(s) empenho(s) cujo fornecedor deseja notificar.
Para confirmar a operação, clique em Notificar.
O sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:
Para confirmar a operação, clique em OK. A seguinte tela de sucesso será exibida:
Ao clicar no ícone , o sistema exibirá uma janela semelhante a tela apresentada acima, assim como as funções semelhantes as apresentadas a seguir.
Clique no ícone para imprimir a notificação.
O sistema exibirá a seguinte tela:
Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.
Para voltar para o menu principal do módulo Liquidação de Despesas, clique no link .
Caso deseje imprimir o documento, clique no ícone .
Para cadastrar outra notificação, clique no link .
Bom Trabalho!