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~~ODT~~

Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais)

Sistema SIPAC
Módulo Liquidação de Despesas
Usuários Pessoa Responsável por Despesas
Perfil Gestor de Liquidação de Despesas
Última Atualização
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Esta funcionalidade permitirá ao usuário realizar a notificação de fornecedores em atraso. Fornecedores em atraso com a entrega dos materiais devem ser notificados para que atendam a(s) nota(s) de empenho(s) pendente(s). Cada notificação é identificada por um número seguido do ano de emissão. O sistema retorna os fornecedores ainda não notificados e atrasados, ou seja, que receberam um empenho e não cumpriram com o prazo de entrega das mercadorias estabelecido no processo de compra relacionado.

O usuário só poderá notificar fornecedores com empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora.

Para realizar esta operação, o usuário deverá acessar o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Registro de Ocorrências → Notificação → Notificar Fornecedor (Empenhos Ordinários de Materiais).

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 1: Filtrar por Ano de Empenho

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a operação na janela que será exibida pelo sistema. Esta operação será válida para todas as telas que apresentarem esta função.

Para retornar para o menu principal do módulo Liquidação de Despesas, clique no link .

Para realizar a busca de fornecedores, o usuário deverá selecionar a Unidade e o Ano referente a pesquisa. O sistema listará apenas os fornecedores com pelo menos um empenho em atraso e que ainda não foram notificados.

Para dar prosseguimento a operação, clique em Buscar.

Exemplificaremos a operação selecionando a Unidade CCS e o Ano 2011. Veja abaixo a tela exibida pelo sistema:

Figura 2: Fornecedores em Atraso Não Notificados

Para notificar um determinado fornecedor, clique no ícone .

Exemplificaremos a operação selecionando o fornecedor com a Razão Social APOIO INFORMÁTICA LTDA. Veja abaixo a tela exibida pelo sistema:

Figura 3: Dados para Notificação

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.

Caso deseje visualizar os detalhes do empenho, clique no ícone . A explicação para esta operação é semelhante à apresentada no manual Consultar Empenhos, listado no tópico Manuais Relacionados no final deste.

O usuário poderá informar o número do processo associado à notificação. Caso não saiba os dígitos verificadores (DV), informe o número 99.

Será necessário selecionar o(s) empenho(s) cujo fornecedor deseja notificar.

Para confirmar a operação, clique em Notificar.

O sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:

Figura 4: Caixa de Diálogo

Para confirmar a operação, clique em OK. A seguinte tela de sucesso será exibida:

Figura 5: Tela de Sucesso

Ao clicar no ícone , o sistema exibirá uma janela semelhante a tela apresentada acima, assim como as funções semelhantes as apresentadas a seguir.

Clique no ícone para imprimir a notificação.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Figura 6: Notificação

Para voltar para a tela anterior, clique em Voltar.

Para voltar para o menu principal do módulo Liquidação de Despesas, clique no link .

Caso deseje imprimir o documento, clique no ícone .

Para cadastrar outra notificação, clique no link .

Bom Trabalho!

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suporte/manuais/sipac/liquidacao_de_despesas/registro_de_ocorrencias/notificacao/notificar_fornecedor_empenhos_ordinarios_de_materiais.txt · Last modified: 2012/09/06 13:52 (external edit)