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Criar Usando Processo Existente

Sistema	SIPAC
Módulo	Liquidação de Despesas
Usuários	Serivodres responsáveis por Despesas
Perfil	Gestor de Liquidação de Despesas
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite ao usuário criar um Processo de Pagamento a partir de um processo já existente no sistema. Para acessar, entre no SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Processo de Pagamento → Criar Usando Processo Existente.

O usuário irá buscar por processo de pagamento informando seu radical, número e ano.

Caso desista de realizar a busca, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Como exemplo, buscaremos pelo processo: 55302/2009. Para visualizar a Lista de notas fiscais encontradas, clique em Buscar.

Para visualizar notas fiscais no processo de pagamento, o usuário deverá clicar no link . A seguinte tela será exibida:

Para finalizar a visualização da tela, clique em .

Retornando à tela que contém a Lista de notas fiscais encontradas, o usuário poderá realizar consulta de outras notas fiscais, sendo eles: Número e ano do Empenho, Número e Série da nota fiscal, nome do Fornecedor e/ou Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor. O usuário poderá utilizar um ou mais desses campos. Após preenchê-los, clique em Consultar para que o sistema forneça o resultado.

Em relação às notas fiscais encontradas pela busca do processo de pagamento, o usuário poderá visualizá-las. Para isso, clique em , referente à nota fiscal que desejar. Tela semelhante à próxima será gerada:

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar. Essa funcionalidade será a mesma em todas as telas em que estiver presente.

Caso deseje imprimir a Nota Fiscal, clique no ícone . A seguinte tela será exibida:

Para imprimir a Nota Fiscal, clique no ícone .

Caso deseje retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique no link .

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Na Lista de Notas Fiscais Encontradas, se desejar remover a seleção da nota fiscal, clique no ícone .

Para prosseguir com a ação, clique em Continuar, o usuário apenas poderá, Cadastrar Processo de Pagamento, para Notas Fiscais no Processo de Pagamento. A próxima tela a ser exibida será a de Processo no Protocolo, como mostrado a seguir:

Nesta tela o usuário poderá realizar a alteração da Unidade de Destino, do Assunto e se desejar, acrescentar Observações. Em seguida, para confirmar a operação, deverá clicar em Continuar, a seguinte tela será exibida: