~~ODT~~
Sistema | SIPAC |
Módulo | Liquidação de Despesas |
Usuários | Servidor Responsável por Despesas |
Perfil | Gestor de Liquidação de Despesas |
Última Atualização | ver('', false); |
Esta operação tem objetivo de protocolar todos os empenhos adicionados, gerando um número de documento para os empenhos agrupados. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Liquidação de Despesas → Liquidação de Despesas → Empenho → Emitir Protocolo de Empenhos.
O usuário poderá consultar empenhos informando o Número, Ano e a unidade Gestora do empenho.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando a confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Se desejar Buscar Unidade o usuário poderá, utilize o ícone .
Exemplificamos com os empenhos de Número/Ano: 193/2010 e a unidade Gestora UFRN(11.00). Após preencher os itens para busca do empenho, clique em Adicionar para incluí-lo na lista de Empenhos consultados como exibido abaixo:
Para retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em .
Se necessário remover um dos empenhos adicionados, clique no ícone referente ao mesmo.
Clicando em Confirmar, o sistema exibirá a seguinte caixa de diálogo:
Para visualizar o relatório, clique na opção OK e a tela abaixo será gerada:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Caso deseje realizar a impressão da notificação, clique no ícone .
Se desejar retornar à tela principal do módulo Liquidação de Despesas, clique em , no topo da página.
Clicando no link com o número e ano do empenho, o usuário consultará o empenho podendo visualizar detalhes do documento. A tela abaixo será exibida:
Para finalizar a visualização da tela será necessário clicar em .
Bom Trabalho!