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Alterar Processo de Pagamento

Sistema	SIPAC
Módulo	Faturas
Usuários	Servidores responsáveis pela gestão de faturas da Instituição
Perfil	Gestor Faturas
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário realize alterações nos dados das notas fiscais envolvidas em um determinado processo de pagamento. Para isso, acesse o SIPAC → Módulos → Faturas → Operações → Contratos → Processos de Pagamento → Alterar Processo de Pagamento.

O sistema exibirá a página a seguir, onde deverão ser inseridos os Dados do Processo de pagamento cujas notas fiscais deverão ser alteradas:

Para realizar a busca pelo processo de pagamento desejado, informe o número completo do Processo. Utilizaremos como exemplo o Processo: 23077.050422/2011-07.

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente.

Para realizar a busca, clique em Buscar. O sistema o direcionará para uma nova página que contém o campo para Consulta de Notas Fiscais e a Lista de Notas Fiscais Encontradas associadas ao processo informado:

Se desejar realizar uma busca por uma nota fiscal específica, informe um ou mais dos seguintes dados:

Número e ano do Empenho ao qual a nota está associada;
Período de Emissão da nota fiscal;
Número e Série da nota fiscal;
Número, ano e tipo do Contrato ao qual a nota fiscal está associada;
Razão social do Fornecedor da prestação de serviço prevista no contrato;
Material que consta na nota fiscal;
Grupo de Material que consta na nota fiscal;
Selecione a opção Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor, se desejar;
Selecione a opção Apenas notas fiscais não pagas, se desejar.

Vale ressaltar que nos campos Fornecedor e Material, ao digitar as primeiras letras da informação, o sistema apresentará uma lista contendo as opções disponíveis para escolha. Clique na opção desejada para selecioná-la.

Após informar os dados desejados, clique em Consultar para prosseguir com a busca. A página será prontamente atualizada e, na Lista de Notas Fiscais Encontradas, passarão a constar apenas as notas fiscais que atendem aos critérios de busca utilizados.

Se desejar visualizar as notas fiscais previamente inseridas no processo de pagamento, clique em , no topo da página. A lista de Notas do Fornecedor será exibida no seguinte formato:

Para fechar essa tela e retornar à página anterior, clique em .

De volta à Lista de Notas Fiscais Encontradas, é possível notar que as notas fiscais previamente inseridas no processo de pagamento serão automaticamente destacadas pelo sistema, exibindo um fundo na cor vermelha.

Se desejar visualizar os detalhes de uma determinada nota fiscal listada, clique no ícone . Exemplificaremos com a nota fiscal de número 1 - U. Os dados da Nota Fiscal serão disponibilizados em uma nova página, conforme figura a seguir:

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Essa ação será válida em todas as telas que a contenha.

Para imprimir a nota fiscal, clique em . A nota passará a ser exibida pelo sistema em formato de impressão:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir a nota fiscal, clique em .

Se desejar retornar à página inicial do Menu Faturas, clique em , no topo da página.

Retornando novamente à Lista de Notas Fiscais Encontradas, clique no ícone ao lado de uma das notas fiscais listadas para adicioná-la ao processo de pagamento. Como exemplo, utilizaremos a nota de número 286 - U.

A nota fiscal será automaticamente destacada pelo sistema, conforme figura abaixo:

Se desejar remover do processo de pagamento uma nota fiscal previamente inserida e, portanto, destacada em vermelho na Lista de Notas Fiscais Encontradas, clique no ícone . A nota fiscal deixará então de ser listada pelo sistema.

Após inserir/remover todas as notas fiscais desejadas, clique em Continuar para prosseguir com a operação. O sistema o direcionará para a seguinte página:

O usuário poderá, na tela acima, informar o Assunto Detalhado que constará na capa do processo, bem como inserir Observações, caso necessário.

Se desejar retornar à página anterior, clique em Voltar.

Após definir todos os dados desejados, clique em Confirmar. A seguinte página será disponibilizada, confirmando o sucesso da operação:

Caso deseje retornar à página inicial do Menu Faturas, clique em .

Para imprimir a capa do processo já devidamente atualizados com as alterações realizadas, clique em . A capa do processo passará a ser exibida no seguinte formato: