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Esta funcionalidade permite que os gestores responsáveis pelo cadastro de DDOs consultem as Declarações de Disponibilidade Orçamentária de contrato que ainda não foram encaminhadas para o Gestor Central (pendentes de envio), com a finalidade de permitir que o usuário visualize seus dados antes de enviar.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → DDO → Operações → Consultas/Relatórios → DDOs Pendentes de Envio pelo Cadastrador.

O sistema exibirá a seguinte página:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o sistema lista todas as declarações de disponibilidade orçamentária encontradas. Porém, caso necessário, uma busca mais detalhada pode ser realizada informando um ou mais dos critérios listados acima para refinar os resultados apresentados após a busca. Os critérios são:

• Número do Documento;
• Status da declaração, dentre as opções Pendente e Desvinculada;
• Referência da DDO;
• Subtipo;
• Gestão da DDO;
• Unidade Gestora;
• Unidade Orçamentária;
• Fonte de Recurso;
• Plano Interno;
• Programa de Trabalho;
• Natureza da Despesa;
• Subitem, cujas opções variam de acordo com a Natureza da Despesa selecionada anteriormente;
• Contrato;
• Todas as Pendentes de Envio pelo Cadastrador: selecione esta opção caso deseje visualizar todas as DDOs pendentes do cadastrador.

Para visualizar DDO, clique no ícone . A página abaixo será carregada pelo sistema:

Clique em para fechar a janela dos dados da DDO.

Ao posicionar o cursor do mouse sobre o ícone , o sistema exibe ainda dados referentes ao usuário registrador da declaração, conforme exemplificado abaixo:

Retornando à tela da lista de declarações de disponibilidade orçamentária encontradas, clique no ícone para alterar a declaração. A seguinte página será fornecida:

Nesta etapa do procedimento, o usuário tem a opção de incluir uma nova contratação para a declaração que está sendo modificada. Para isso, informe os seguintes dados antes de prosseguir com esta ação:

• Referência;
• Objeto;
• Protocolo;
• Unidade Orçamentária, que poderá ser selecionada a partir da listagem disponibilizada pelo sistema ao informar as letras iniciais referentes à unidade desejada;
• Fonte de Recurso, o qual deverá ser definido através da lista oferecida pelo sistema ao informar a origem da fonte;
• Plano Interno, cujas opções serão listadas pelo sistema, cabendo ao usuário selecionar aquele que deseja após informar parte do nome;
• Vigência da DDO, cujas datas poderão ser selecionadas a partir do calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone ;
• Envolve Serviço de Informática;
• Serviços de Obras e Engenharia;
• Envolve Contratação de Tercerizado?;
• Natureza da Despesa;
• Subitem;
• Quantidade de Meses;
• Valor a Contratar.

Após o preenchimento dos dados acima, clique em Inserir para incluir o novo item à declaração, que passará a ser exibida listando o novo item, conforme mostrado abaixo:

Para alterar um dos itens cadastrados na declaração, clique em . Desta forma, o sistema possibilita que o usuário modifique as definições informadas anteriormente. A página abaixo ilustra esta ação:

Para concluir as alterações neste nível, clique em Alterar Detalhamento. O sistema passará a listá-lo com as novas definições especificadas.

Para remover um dos itens da declaração, clique no ícone . A confirmação desta ação será solicitada através da mensagem abaixo:

Clique em OK para confirmar a operação, ou em Cancelar caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, o item deixará de ser listado pelo sistema.

De volta à tela de alteração da declaração, insira a Justificativa da realização das alterações e, por fim, clique em Alterar. A mensagem de sucesso abaixo será gerada:

Clique em para imprimir o comprovante de alteração da declaração, exemplificado na tela abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

De volta à tela onde a mensagem de sucesso é exibida, clique no link para alterar mais uma vez a DDO em questão. O sistema irá retornar à tela de alterações, exemplificada anteriormente.

Após efetuar as alterações na DDO, clique em Alterar e Encaminhar para Análise, caso deseje enviar a declaração para a unidade orçamentária responsável. O sistema exibirá a mensagem de sucesso abaixo, seguida do resumo das alterações realizadas:

Clique em para visualizar e efetuar a impressão do comprovante de alteração da DDO. A tela mostrada pelo sistema em seguida será semelhante ao comprovante exemplificado anteriormente neste manual.

Bom Trabalho!

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