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Esta funcionalidade permite que os gestores de contratos da Instituição listem as requisições que comprometem o saldo do contrato, permitindo ainda que o usuário visualize dados referentes à requisição e efetue o estorno das mesmas.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Contratos → Geral → Requisição de Material/Serviço Contratado → Requisições que Comprometem Saldo do Contrato.

O sistema exibirá a seguinte página:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar um ou mais dos critérios descritos abaixo para localizar a requisição desejada. São eles:

• Todas as Requisições: Selecione esta opção para listar todas as requisições que se enquadrem nas características desta operação;
• Número/Ano: Informe o número e ano de cadastro da requisição;
• Contrato: Informe o número e ano do contrato associado à requisição de deseja localizar;
• Unidade de Custo: Selecione a unidade acadêmica que custeia as despesas referentes à requisição, a partir da listagem disponibilizada ao inserir as letras iniciais, referentes à denominação da unidade de custo desejada;
• Unidade de Requisitante: Selecione a unidade requisitante do mesmo modo descrito no campo anterior;
• Material/Serviço Contratado: Informe um material ou serviço contratado com a requisição selecionando-o a partir da listagem disponibilizada ao inserir as letras iniciais referentes ao item desejado;
• Período de Cadastro: Defina o período de cadastro da requisição. Se desejar, utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone para selecionar as datas, ou digite-as nos campos específicos.

Exemplificaremos esta ação selecionando a opção Todas as Requisições. Após definir os critérios desejados, clique em Buscar para prosseguir. Os resultados serão apresentados conforme a tela a seguir:

Utilize os ícones para navegar entre as páginas dos resultados obtidos através da busca.

Ao clicar no link referente ao número de determinada requisição, a tela com as Informações Gerais da Requisição será exibida. Esta mesma tela será disponibilizada pelo sistema ao clicar no ícone , referente à função Visualizar Requisição, localizado na página anterior. Exemplificaremos com a requisição :

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

De volta à tela anterior, clique no link correspondente ao contrato da requisição para consultar os Dados do Contrato. Esta ação será exemplificada com o link , o qual redirecionará o usuário à seguinte página:

Clique em para expandir a listagem de notas fiscais vinculadas ao contrato selecionado. As notas fiscais serão exibidas da seguinte forma:

Clique em Imprimir para imprimir a página, ou em Fechar para fechar a tela. Para retornar ao modo de exibição anterior, clique em .

Na seção Arquivos de Detalhamento do Contrato, clique no ícone para visualizar o arquivo de determinado registro. O documento será gerado na própria janela do navegador de internet.

Para consultar os dados de determinada nota fiscal, clique no link referente ao número da nota, neste caso exemplificada com o link , para visualizar a tela abaixo:

Para visualizar os dados da nota fiscal em formato de relatório para impressão, clique em . Será gerado o seguinte documento:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para imprimir o documento, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link , localizado no topo da página.

De volta à tela onde são listadas as requisições encontradas logo após realizar a busca inicial, clique no ícone se optar por estornar determinada requisição. A página a seguir será visualizada:

Clique em para consultar os dados da requisição selecionada. A página gerada em seguida corresponderá à tela das Informações Gerais da Requisição, anteriormente descrita neste manual.

Nesta etapa do procedimento, informe a Justificativa do Estorno no espaço em branco disponibilizado pelo sistema. Após a confirmação do estorno, a requisição não poderá mais ter prosseguimento, ou seja, caso o seu comprovante já tenha sido impresso, não poderá mais ser utilizado. Feito isso, clique em Estornar para avançar. A mensagem de sucesso abaixo confirmará a conclusão da operação:

Bom Trabalho!

• Enviar Comunicado sobre Requisições que Comprometem o Saldo

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