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~~ODT~~
====== Listar/Alterar Relatórios de Auditoria ======
|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Auditoria e Controle Interno |
|  **Usuários**   | Funcionário do Setor de Auditoria |
|  **Perfil**     | Auditor |
| **Última Atualização** |<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta operação permite ao usuário alterar, remover e visualizar relatório de auditoria (AUDIT), bem como cadastrar/alterar constatações, enviar nota de auditoria, prorrogar prazo e gerar plano de providência permanente.

Para isso, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Auditoria e Controle Interno -> Auditoria -> Auditoria Interna (AUDIT) -> Listar/Alterar Relatórios de Auditoria//.

A seguinte página será apresentada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1752.png  |Figura 1: Consultar Relatório de Auditoria (CGU)}}

 
As seguintes ações poderão ser executadas nos relatórios de auditoria listados acima: //Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT)//, Cadastrar //Constatações//, //Remover Relatório de Auditoria (AUDIT)//, //Enviar Nota de Auditoria//, //Prorrogar Prazo//, //Gerar Plano de Providência Permanente// e //Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT)//.

==== Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT) ====

Para //Alterar// um relatório de auditoria, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot124.1.png|}}. Exemplificaremos com o relatório __1293/2011__. A seguinte tela será carregada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1753.png  |Figura 2: Alterar Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento}}

Clique em //**Voltar**// para retornar à tela anterior. Esta ação será válida para todas as telas que a apresentar.

Nesta tela, o usuário poderá alterar os seguintes dados do relatório de auditoria:

  * //Número//: Poderá alterar o número para cadastro do relatório;
  * //Ano//: Poderá alterar o ano de cadastro do relatório de auditoria;
  * //Unidade Jurisdicionada//: Corresponde a unidade sobre a qual o relatório de auditoria irá tratar;
  * //Tipo//: Deverá selecionar o tipo do relatório, que poderá ser //Relatório de Auditoria Especial//, //Relatório de Auditoria de Acompanhamento// ou //Relatório de Auditoria de Gestão//;
  * //Introdução//: O usuário poderá alterar a introdução descrevendo o assunto do relatório;
  * //Unidade//: Informe o código da unidade ou selecione-a nas pastas correspondentes abaixo;
  * //Observações//: Se desejar, poderá apresentar observações.

Utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1671.png|}} para anexar arquivos ao relatório. Um novo item será exibido na tela, conforme mostrado abaixo:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1754.png  |Figura 3: Anexar Arquivo}}

Para anexar o //Arquivo//, clique em //**Selecionar Arquivo**// e busque, na máquina em uso, o arquivo ao qual deseja inserir. Informe a //Descrição// deste e em seguida, clique em //**Anexar**//. O arquivo será inserido logo abaixo no item //Anexos//, conforme mostrado na tela anterior.

Caso deseje remover o arquivo anexado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot001.2.png|}}. Uma caixa de diálogo será exibida para a confirmação da operação:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1672.png  |Figura 4:  Caixa de Diálogo}}

Clique em //**OK**// para confirmar a remoção. O arquivo será, então, removido do relatório.

Para visualizar os anexos já inseridos, utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot015.png|}}. Uma caixa de diálogo será exibida para confirmar o download:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1755.png  |Figura 5: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**OK**// para proceder com o download. O arquivo será exibido em formado PDF.

Se desejar ocultar o anexamento de arquivo, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1673.png|}}.

Após realizar as modificações desejadas nos dados do relatório, clique em //**Alterar**// para prosseguir com a operação. A seguinte mensagem de sucesso será emitida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1756.png  |Figura 6: Mensagem de Sucesso}}

==== Cadastrar Constatações ====

O cadastro de um contratação é realizado clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1701.png|}}. Utilizaremos o exemplo anterior. Esta ação será melhor explicada na seção para cadastrar //Constatações//, presente no manual relacionado __Cadastrar Relatório de Auditoria__. 

==== Remover Relatório de Auditoria (AUDIT) ====

Para remover um relatório de auditoria, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot001.2.png|}}. Exemplificaremos com o relatório __70000/2011__. A seguinte caixa de diálogo será exibida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1716.png  |Figura 7: Caixa de Diálogo}}

Clique em //**OK**// para confirmar a remoção. A mensagem de sucesso será exibida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1717.png  |Figura 8: Mensagem de Sucesso}}

==== Enviar Nota de Auditoria ====

Para enviar nota de auditoria à unidade do usuário logado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot105.png|}}. Exemplificaremos com o relatório __200000/2011__. A tela abaixo será carregada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1757.png  |Figura 9: Nota de Auditoria}}

O usuário deverá informar, na caixa de edição de texto, as //Observações// da //Nota de Auditoria//. Feito isso, clique em //**Enviar**//. A seguinte mensagem de sucesso será emitida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1758.png  |Figura 10: Mensagem de Sucesso}}

Caso deseje informar uma nova notificação, clique em //**Realizar Outra Notificação**//. A operação será reiniciada.

==== Prorrogar Prazo ====

Se desejar prorrogar o prazo de envio do relatório de auditoria, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1720.png|}}. Exemplificaremos utilizando o exemplo do item anterior. A página a seguir ser apresentada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1759.png  |Figura 11: Prorrogação de Prazo}}

Esta tela requer a //Data para Prorrogação//, que poderá ser informada no local indicado ou utilizando o calendário através do ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot013_2_.png|}}; e a //Justificativa// da prorrogação do prazo. Exemplificaremos com a //Data para Prorrogação//: __20/10/2011__; e informaremos uma //Justificativa//. Feito isso, clique em //**Cadastrar**//. A mensagem de sucesso será exibida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1760.png  |Figura 12: Mensagem de Sucesso}}

==== Gerar Plano de Providência Permanente ====

Para gerar o plano de providência permanente, utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1730.png|}}. Exemplificaremos com o relatório __200000/2011__. A seguinte tela será emitida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1761.png  |Figura 13: Gerar Plano de Providência}}

Se desejar //Visualizar Providências//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot023.png|}}. A seguinte tela será carregada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1762.png  |Figura 14: Providências Informadas}}

Clique em //**Fechar**// para sair da exibição da tela.

O usuário poderá alterar o //Status// e a //Data do Status//. Em seguida, deverá selecionar a //Recomendação// e/ou as //Respostas à Notificação//. Feito isso, clique em //**Gerar Plano de Providência**//. A tela abaixo será exibida:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1763.png  |Figura 15: Plano de Providência Permanente}}

Para retornar ao menu de Auditoria e Controle Interno, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1731.png|}}.

Se desejar retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Para imprimir o plano de providência, clique em {{:suporte:manuais:sipac:protocolo:consultas_relatorios:consultas:imprimir_1.png|}}.

==== Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT) ====

A visualização do relatório de auditoria é realizada clicando no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot023.png|}}. Utilizaremos como exemplo o relatório anterior. A tela abaixo será carregada:

{{  :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1764.png  |Figura 16: Visualizar Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento}}


Clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1674.png|}} para retornar ao menu //Auditoria e Controle Interno//.

Se desejar //Mostrar Recomendações//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1671.png|}}.

Caso deseje //Ocultar Recomendações//, utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria:auditoria:auditoria_interna_audit:screenshot1673.png|}}.

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

  * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:relatorios_com_prazo_vencido| Relatórios com Prazo Vencido]]
  * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:cadastrar_relatorio_de_auditoria| Cadastrar Relatório de Auditoria]]

[[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]
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