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Esta funcionalidade permite que o usuário cadastre invoices no sistema, de forma que possa ser dada a entrada de itens no almoxarifado. Invoice é um documento emitido por estabelecimentos no exterior e tem como objetivo registrar uma transferência de propriedade de um bem.

Para realizar a operação, entre no SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Invoice → Cadastrar.

O sistema mostrará a seguinte tela, onde o usuário deverá informar os Dados Gerais do Invoice:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a janela que será apresentada pelo sistema para confirmação. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo Almoxarifado, clique em . Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para dar continuidade à funcionalidade, o usuário deverá informar os seguintes dados:

• Invoice: Informe o número de identificação do invoice;
• Declaração de Importação: Informe a declaração referente ao material;
• Data de Emissão do invoice: Selecione as datas através do calendário virtual que é exibido ao clicar no ícone ou digite-as nos espaços destinados;
• Fornecedor: No preenchimento deste campo, o sistema disponibilizará uma lista de fornecedores de acordo com as primeiras letras do nome que é digitado.

No campo Fornecedor, o usuário tem a opção de cadastrar um novo fornecedor, através do link , caso não encontre o nome do desejado. Esta operação está detalhada no manual Cadastrar Pessoa Física/Jurídica, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Exemplificaremos a operação com Invoice INV052, Data de Emissão 31/05/2011 e Fornecedor EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA - 00.000.000/0000-00. Clique em Continuar para seguir adiante. O sistema o direcionará para a seguinte tela:

Caso queira voltar para a página anterior, clique em Voltar. Esta função será a mesma para todas as telas onde estiver presente.

Exemplificaremos com o Código 301700005020. Informe o Código ou a Denominação do item que será associado ao invoice e clique em Buscar Item para buscá-lo.

A Lista de Materiais Encontrados será exibida no seguinte formato.

Clique no ícone para adicionar o material ao invoice. A tela Dados do Material será, então, exibida:

Nesta tela, é necessário que o usuário informe a Quantidade de itens que serão adicionados ao invoice, o Valor Unitário (R$) do material e a Data de Validade e Data de Garantia, se houver.

Exemplificaremos com Quantidade 1 e Valor Unitário (R$) 13,00.

Clique em Últimas Compras e, quando existente, o sistema mostrará uma janela contendo um relatório com informações referentes ao histórico de entradas e de preço do produto, exemplificada abaixo:

Clique em para fechar a janela.

De volta à tela de Dados do Material, para prosseguir clique em Incluir no Invoice. O sistema o direcionará para a seguinte página:

Clique no ícone se desejar alterar o item adicionado. O sistema disponibilizará os campos Denominação, Validade, Garantia, Quant. e Valor para alteração.

Realize as mudanças que julgar necessárias e clique novamente em para confirmar as alterações. Os dados e os valores do item serão, então, atualizados.

Caso deseje remover um item adicionado, clique em . A seguinte janela será exibida:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o sistema exibirá a página onde o usuário deverá buscar pelo item que deseja inserir no invoice.

De volta à tela anterior, clique em Continuar para prosseguir com a operação. A página Dados do Invoice será exibida no seguinte formato:

Na tela acima, o usuário tem a opção de criar um documento para tramitação. Caso opte por essa função clicando em SIM na seção Deseja criar documento para tramitação?, deve-se escolher a Unidade Destino clicando no ícone .

Confira os dados do invoice e, se desejar, insira Observações. Para finalizar o cadastro, clique em Confirmar. Uma mensagem de sucesso será exibida no topo da tela contendo o Invoice cadastrado.

Para visualizar o formulário de classificação do material, clique em Resumo Contábil. O formulário será exibido conforme figura abaixo:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em , no topo da página.

Para imprimir o formulário, clique em .

Retornando à página anterior, caso deseje cadastrar um novo invoice, clique em Cadastrar outro Invoice e repita esta operação.

Clique em para imprimir o invoice cadastrado. O invoice será exibido, então, no seguinte formato:

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em , no topo da página.

Para imprimir o invoice, clique em .

Bom Trabalho!

• Listar/Alterar Invoice
• Cadastrar Pessoa Física/Jurídica

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