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Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de diárias, permitindo listar as requisições de diárias por período e detalhar seus dados orçamentários, informando empenho e ordem bancária.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Atendimento de Requisições → Diárias → Papéis de Trabalho → Diárias.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do portal administrativo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário deverá informar os seguintes dados antes de prosseguir com a operação. São eles:

• Tipo de Requisição: Selecione o tipo da requisição que deseja consultar;
• Mês: Selecione a partir da listagem disponibilizada pelo sistema o mês de referência desejado;
• Ano: Informe o ano de referência;
• Unidade Gestora do Empenho: Informe o código ou selecione a unidade gestora responsável pelo empenho associado à requisição. Se preferir, clique no ícone para localizá-la;
• Considerar Data: Selecione se deseja usar a Data de Envio ou Data de Empenho como referência para a busca que será feita.

Exemplificaremos esta ação preenchendo os campos acima com as seguintes informações:

• Tipo de Requisição: Diárias;
• Mês: Outubro;
• Ano: 2011;
• Unidade Gestora do Empenho: CCHLA;
• Considerar Data: Data de Envio.

Feito isso, clique em Gerar Relatório para continuar com o procedimento. Os resultados serão mostrados na seguinte configuração:

Clique no link para retornar à página inicial do portal administrativo.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone para imprimir a página.

Na lista exibida pelo sistema, clique no link , referente ao número do empenho da requisição de protocolo 47279/2011, para visualizar a página dos Dados do Empenho, conforme mostrado abaixo:

Para fechar a página, clique no ícone . Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Posicione o cursor do mouse sobre o ícone para visualizar dados sobre o usuário que efetuou o cadastro do empenho.

Clique no link para consultar o resumo da requisição associada. A página a seguir será gerada:

Clique em para fechar a página.

Na seção Empenhos da Requisição, clique no link , referente aos números do empenho, para visualizá-lo. A tela abaixo será mostrada:

Clique no ícone para visualizar os dados da requisição associada ao empenho selecionado. A página do resumo da requisição, conforme descrita anteriormente neste manual, será gerada.

Retornando à página do relatório, fornecida logo após a busca, clique no link , correspondente à ordem bancária da requisição de protocolo 46943/2011 para visualizar a tela com os Dados da Liquidação, conforme mostrado a seguir:

Na tela acima, clique no link para consultar os Dados do Empenho, gerado pelo sistema da seguinte maneira:

Nesta página são disponibilizados diversos links nas seções Centros de Custo, Anulação de Empenho e Reforço de Empenho. Clique no link desejado para consultar informações específicas relacionadas a cada item selecionado. Já na seção Liquidações Associadas, o ícone permite visualizar, em formato de relatório, as ordens bancárias das liquidações associadas ao empenho. A página a seguir ilustra o resultado desta ação:

Clique no link para retornar à página inicial do portal administrativo.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar.

Clique no ícone para imprimir a página.

De volta à lista de requisições de diárias fornecidas pelo sistema após a busca, clique no ícone para ver o resumo de determinada requisição. A página gerada em seguida pelo sistema será semelhante à tela dos dados da requisição, descrita anteriormente neste manual.

Bom Trabalho!

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