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Listar/Alterar Nota Fiscal

Sistema	SIPAC
Módulo	Almoxarifado
Usuário	Almoxarifes
Perfil	Gestor Almoxarifado e Auditor de Almoxarifado
Última Atualização	ver('', false);

Esta funcionalidade permite que o usuário consulte, altere e/ou remova uma nota fiscal previamente cadastrada no sistema, conforme desejado. A nota fiscal é um documento dado pelo fornecedor no momento da entrega, ao almoxarifado, do material que foi comprado pela Instituição. Ela contém diversos itens, um fornecedor e um conjunto de empenhos associados.

Para realizar a operação, acessar o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Listar/Alterar.

O sistema exibirá a tela de Consulta de Notas Fiscais para que o usuário realize a busca:

Preencha um ou mais dos seguintes campos para realizar a consulta por notas fiscais:

Empenho e Ano: Informe número e ano do empenho associado à nota fiscal;
Número e Série: Informe número e série da nota fiscal;
Fornecedor: Para preencher este campo, o usuário deverá selecionar um dentre os fornecedores que são exibidos em uma lista fornecida pelo sistema ao digitar as primeiras letras do nome do fornecedor;
Material: Informe o material através da lista mostrada pelo sistema ao informar as primeiras letras do nome do material;
Grupo de Material: Informe o código desejado ou selecione na lista disponível;
Apenas notas fiscais cadastradas pelo seu setor: Escolha esta opção caso queira consultar apenas notas do seu setor.

Exemplificaremos a busca com a nota fiscal Número: 758 e Série: U.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para retornar à página inicial do módulo, clique em . Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Clique em Consultar para visualizar o resultado da busca. O resultado será exibido logo embaixo da tela de busca:

A partir desta tela, é possível Visualizar Nota Fiscal, Alterar Nota Fiscal e Remover Nota Fiscal, conforme desejado. Estas operações serão detalhadas a seguir.

Visualizar Nota Fiscal

Para Visualizar a nota fiscal, clique em . A seguinte tela será gerada:

Se desejar retornar à tela anterior, clique em Voltar. Esta ação é válida para todas as telas que a contenha.

Clique no link presente no campo Protocolo do Documento e o sistema fornecerá uma janela com detalhes do documento, como mostrado na seguinte tela:

Feche esta janela clicando em . Esta operação será a mesma para todas as telas onde estiver presente.

Clique em e o sistema abrirá uma janela de impressão do documento similar à seguinte:

Clique em Fechar para fechar a janela.

Para imprimir a página, clique no link .

Se desejar retornar à página inicial do módulo, clique em localizado no topo da página.

De volta à tela de visualização da nota fiscal, para exibir o resumo contábil do material, clique em Resumo Contábil. O resumo será mostrado no seguinte formato:

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em , no topo da página.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar realizar a impressão do documento, clique em .

Retornando à tela de dados da Nota Fiscal, clique em para visualizar o formato de impressão da página. A seguinte tela será gerada:

Caso deseje retornar à página inicial do Menu do Almoxarifado, clique em , no topo da página.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Se desejar realizar a impressão da nota fiscal, clique em .

Alterar Nota Fiscal

Esta operação será exemplificada com a nota fiscal de Número 815 e Série L.

Clique no ícone para modificar informações e/ou adicionar ou remover empenhos ou materiais da nota fiscal. O sistema exibirá a tela abaixo:

Nesta tela, é possível adicionar um novo empenho ou remover o empenho já associado à nota.

Para adicionar, informe o Número, Ano e Unidade do empenho e clique em Adicionar Empenho. Ele passará, então, a constar na lista de Empenhos Associados à Nota Fiscal.

Se desejar remover um empenho previamente adicionado, clique no ícone . O sistema exibirá a seguinte janela para confirmação da remoção:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o empenho será removido da lista.

Feitas as alterações desejadas, clique em Continuar. Será exibida a tela semelhante à figura abaixo:

Nesta etapa do procedimento, o usuário pode consultar os Itens da Nota Fiscal e dados relacionados à compra, como quantidades e valores. É possível também incluir um novo item à nota fiscal, fazendo uma busca através do Código ou Denominação do material na seção Buscar Item. Exemplificaremos a inclusão do material de Código 30162104188. Clique em Buscar Item para prosseguir. O sistema irá disponibilizar a Lista de Materiais Encontrados:

Localizado o material, clique no ícone para adicioná-lo. A seguinte tela será carregada em seguida:

Na tela acima, o usuário deve informar a Quantidade e Valor Unitário (R$) do material. A Data de Validade e de Garantia também poderão ser informadas, caso existam. Para isso, digite as datas nos campos determinados ou selecione-as por meio do calendário virtual disponibilizado ao clicar no ícone .

Clique no link para visualizar o histórico de preço de um material, quando existente. A seguinte janela será aberta, solicitando que o usuário informe um material válido para consulta.

Exemplificaremos com o Código do Material 300700003689, Data Início 01/01/2011 e Data Fim 08/06/2011. O código pode ser localizado clicando em Buscar. As datas solicitadas para a consulta podem ser selecionadas através do calendário virtual que surge quando o ícone é clicado, ou podem ser digitadas nos respectivos campos determinados.

Clique em Buscar para dar continuidade à operação. O sistema fornecerá a seguinte tela:

De volta à tela de Dados do Material, exemplificaremos com a Quantidade 1 e Valor Unitário (R$) 6,57. Clique em Incluir na Nota Fiscal para concluir. O novo item será carregado na janela dos Itens da Nota Fiscal:

Clique no ícone para alterar determinado item. Exemplificaremos uma alteração na Quant. do material LIVRO ATA C/ 200 FLS. para 2. Clique novamente no ícone para que o sistema reconheça e atualize as mudanças.

Para Remover Item da Nota Fiscal, clique no ícone . Exemplificaremos a exclusão do item PAPEL OFICIO A4 210MM X 297MM (RESMA). O sistema solicitará a confirmação da ação com a seguinte janela de diálogo:

Clique em Cancelar para desistir da operação ou OK para confirmar. Optando pela confirmação, o item não mais será carregado na lista contendo os itens da nota.

De volta à tela dos Itens da Nota Fiscal, clique em Continuar para dar continuidade ao processo. A tela que é exibida posteriormente contem um resumo das informações pertinentes à nota fiscal do material, exibida abaixo:

O usuário deverá verificar se todos os dados estão de acordo para então confirmar o procedimento. Ele também tem a opção de criar um documento para tramitação. Caso opte por esta opção, selecione a unidade de ensino desejada através do ícone . Observações também poderão ser inseridas caso julgue necessário.

Para concluir, clique em Confirmar. A seguinte página será fornecida pelo sistema, acompanhada por uma mensagem de sucesso:

Clique em Resumo Contábil para visualizar o resumo da nota fiscal, como descrito anteriormente.

Para fazer alterações em outras notas fiscais, clique em Alterar outra Nota Fiscal. Uma nova busca será solicitada e o processo deverá ser refeito desde o princípio.

Clique em e o sistema fornecerá a seguinte página, com a nota fiscal em versão de impressão: