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Cadastrar Nota Fiscal

Sistema	SIPAC
Módulo	Almoxarifado
Usuários	Almoxarifes
Perfil	Gestor de Almoxarifado
Última Atualização	ver('', false);

A nota fiscal é um documento usado com o objetivo de registrar uma transferência de propriedade sobre um bem ou uma atividade comercial prestada por uma empresa ou pessoa física para uma pessoa física ou outra empresa.

Nas situações em que se registra transferência de valor monetário entre as partes, também deve haver o recolhimento de impostos e sua não execução caracteriza crime de sonegação fiscal. Entretanto, as notas fiscais podem também ser utilizadas em contextos mais amplos, tal qual a regularização de doações, transporte de bens, empréstimos de bens ou prestação de serviços sem benefício financeiro à empresa emissora.

Esta funcionalidade irá realizar o cadastro de notas fiscais no sistema, de forma que a partir destas poderá ser dada a entrada de itens no Almoxarifado.

Para cadastrar uma nota fiscal, acesse o SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Estoque → Estoque → Nota Fiscal → Cadastrar.

O sistema exibirá a tela com as opções do Tipo de Nota Fiscal a ser cadastrada.

Nesta tela, informe se deseja cadastrar uma nota fiscal Orçamentária ou Extra-orçamentária. Para esta última, será necessário preencher as mesmas informações solicitadas no cadastro de uma nota orçamentária. Porém, não será necessário adicionar empenhos.

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para retornar à página inicial do módulo, clique em . Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Selecione um tipo de nota fiscal e clique em Continuar para prosseguir. Caso selecione o tipo Extra-orçamentária, a seguinte tela será gerada:

Preencha os seguintes dados da nota fiscal que será cadastrada:

Número: Número de identificação da nota fiscal;
Série: Série a qual a nota fiscal pertence;
Data de Emissão: Data em que a nota fiscal foi emitida;
Data do Atesto da Nota: Data de atesto da nota fiscal, ou data em que a nota fiscal foi recebida;
Fornecedor: Selecione o fornecedor da nota fiscal;
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Selecionar a opção Sim ou Não. Ao selecionar a opção Sim, o campo Unidade Requisitante será exibida. Informe o código ou o nome da unidade desejada.

Nos campos Data de Emissão e Data do Atesto da Nota, digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar no ícone .

Se o Fornecedor já estiver cadastrado, o usuário deverá selecioná-lo a partir da lista fornecida pelo sistema ao digitar as letras iniciais do nome do fornecedor. Caso o Fornecedor não esteja cadastrado, clique no link para cadastrá-lo. Esta operação está detalhada no manual Cadastrar Pessoa Física/Jurídica, listado em Manuais Relacionados, no fim desta página.

Exemplificaremos com:

Número: 717;
Série: C;
Data de Emissão: 06/06/2011;
Fornecedor: EMPRESA BARROS LTDA - 08.540.049/0001-49;
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim;
Unidade Requisitante: 1135 - SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35).

Clique em Voltar para retornar à página anterior. Esta opção é válida para todas as telas em que estiver presente.

Após preencher os campos com as informações da nota fiscal que será cadastrada, clique em Continuar para prosseguir com o cadastro.

Da próxima tela em diante, não haverá diferenças entre nota fiscal do tipo Orçamentária e do tipo Extra-orçamentária. Por isso, demonstraremos, a título de exemplificação, o cadastro completo utilizando o tipo de nota fiscal Orçamentária.

Após selecionar o tipo de nota fiscal Orçamentária, o sistema exibirá a seguinte tela:

Informe os dados da nota fiscal que será cadastrada de maneira semelhante à exemplificada na nota do tipo Extra-orçamentária. Neste caso, o campo Fornecedor dará lugar ao Empenho, que deverá ser adicionado preenchendo os seguintes campos:

Número e Ano: Informe o número e o ano do empenho associado à nota fiscal;
Unidade: Selecione a unidade responsável ou faça uma busca através do ícone .

Exemplificaremos com:

Número: 717;
Série: C;
Data de Emissão: 06/06/2011;
Nota Fiscal Relativa a Consumo Imediato: Sim;
Unidade Requisitante: SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA (11.35);
Número do Empenho: 802263;
Ano: 2011.

Para adicionar o empenho, clique em Adicionar Empenho. O empenho será adicionado à lista de Empenhos Associados à Nota Fiscal, conforme figura abaixo:

Clique no ícone se desejar remover um empenho previamente adicionado. A seguinte janela será exibida:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o empenho será removido da lista.

Após adicionar todos os empenhos desejados e informar os dados gerais da nota, clique em Continuar. No próximo passo, o usuário poderá adicionar itens à nota fiscal.

Será necessário realizar uma busca pelo item desejado, informando o Código ou a Denominação do material. Exemplificarmos com o Código 300700003689. Após preencher um desses campos, clique em Buscar Item. O resultado virá na seguinte tela:

Clique no ícone ao lado do material desejado para adicioná-lo à nota fiscal. A tela de Dados do Material será exibida:

Clique no link para visualizar o histórico de preço de um material, quando existente. A seguinte janela será aberta:

Retornando à tela de Dados do Material, informe a Quantidade e o Valor Unitário (R$) do material. Exemplificaremos com a Quantidade: 1 e Valor Unitário (R$): 1,55. Feito isso, clique em Incluir na Nota Fiscal. O material será adicionado, então, à lista de Itens da Nota Fiscal, conforme exibido abaixo:

Para alterar um material previamente adicionado, clique em . O sistema disponibilizará os campos Validade, Garantia, Quant. e Valor para alteração. Após concluir as alterações desejadas, clique novamente no mesmo ícone e os novos dados serão registrados.

Se desejar remover um material, clique no ícone . O sistema exibirá uma janela semelhante a exibida abaixo:

Clique em Cancelar caso desista da remoção ou em OK para confirmá-la. Optando por confirmar, o material será removido da lista.

Após realizar as alterações desejadas nos itens da nota fiscal, clique em Continuar para dar andamento ao cadastro. A seguinte tela será exibida:

Confira os dados da nota e insira Observações, se desejar. Além disso, há também a opção de criar documento para tramitação. Se todos os dados estiverem de acordo, clique em Confirmar. A tela gerada posteriormente será acompanhada por uma mensagem de sucesso exibida no topo da página:

Clique em Cadastrar Outra Nota Fiscal para realizar o mesmo procedimento com uma nota fiscal diferente.

Clique em Resumo Contábil e uma janela como a mostrada em seguida será gerada pelo sistema:

Para voltar à página anterior, clique em Voltar.

Se desejar retornar à página inicial do módulo, clique em .

Caso queira imprimir a página, clique no ícone .

De volta à tela de confirmação de cadastro da nota fiscal, clique em para que o sistema forneça a nota fiscal em versão de impressão. A seguinte página será visualizada: