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Após a realização do cadastro de todos os itens da requisição, o servidor solicitante deverá enviar a mesma para o processo de autorização, no qual o departamento responsável por tal ato irá avaliar e decidir se deve ou não autorizar o mesmo.

A unidade responsável por realizar esta autorização é a Administração de Pessoal (DAP). Sempre que uma requisição é enviada para autorização, o sistema solicita um serviço eletrônico à esta unidade.

Para Autorizar Requisições de Pagamento de Cursos e Concursos, existem dois caminhos:

• SIGRH → Módulos → Administração de Pessoal → Financeiro → Requisições de Pagamento de Cursos e Concursos → Autorizar. (Perfis Administrador DAP e Gestor DAP)
• SIGRH → Módulos → Financeiro → Financeiro → Requisições de Pagamento de Cursos e Concursos → Autorizar. (Perfil Gestor Financeiro)

O sistema exibirá a tela contendo as Requisições Pendentes de Autorização incluindo suas informações gerais.

A partir desta tela, o usuário poderá visualizar o projeto e o extrato da requisição, além de poder autorizá-la ou não. Essas operações serão abordadas ao longo deste manual.

O usuário poderá visualizar o extrato da requisição. Para isso, deverá clicar no ícone .

Dessa forma, o Extrato de Requisição de Pagamento de Cursos e Concursos será exibido com os dados do projeto e os itens presentes na requisição.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

Para imprimir o extrato, clique em .

Para retornar para a página inicial do módulo, clique no link Administração de Pessoal ou Financeiro, de acordo com o perfil do usuário.

O usuário poderá visualizar a turma/projeto, ao clicar no ícone . Em seguida, o sistema exibirá a tela Visualizar Projeto com os Dados do Projeto de Capacitação/Concurso incluindo as atividades envolvidas e os usuários vinculados.

Para fechar esta tela, clique em Fechar Painel.

Essa operação permite que o usuário autorize ou não uma requisição. Para selecioná-la clique no ícone . Então, os Dados da Requisição de Pagamento e os Itens da Requisição de Pagamento serão exibidos na tela.

Para retornar para a página inicial do módulo, clique no link Administração de Pessoal ou Financeiro, de acordo com o perfil do usuário.

Caso desista da operação clique em Cancelar e confirme a caixa de diálogo que será gerada posteriormente.

Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.

O usuário poderá visualizar detalhadamente o item de uma requisição. Para isso, deverá clicar no ícone correspondente a que deseja visualizar. Dessa forma, a tela Visualizar Item da Requisição será exibida com os Dados do Item da Requisição.

Para fechar esta tela, clique em Fechar.

Para realizar a autorização dos itens de uma requisição, o usuário deverá selecionar o Estado de Autorização correspondente a solicitação. As opções de seleção referente ao estado serão descritas a seguir:

• Autorizado: O item será autorizado, porém a informação ainda não será cadastrada no SIAPE para realização de pagamento;
• Autorizado e Implantado no Siape: O item será autorizado e a informação será cadastrada no SIAPE para pagamento.
• Negado: O item será negado e não será lançado no SIAPE para pagamento. Nesta opção, uma justificativa será solicitada;
• Pendente: O item não passou por processo de autorização.

Os itens autorizados e não implantados no SIAPE serão exibidos em uma listagem através da operação Visualizar Itens Autorizados para que possam ser implantados no SIAPE posteriormente. Para mais informações sobre essa operação, consulte Visualizar Itens Autorizados de Pagamento de Cursos e Concursos presente nos Manuais Relacionados no final deste manual.

Após a requisição ter todos os seus itens de pagamento autorizados ou negados, ela será automaticamente finalizada e não poderá mais ser modificada.

Para prosseguir com a operação, clique em Confirmar.

Então, uma mensagem de sucesso será exibida na tela confirmando o procedimento.

Bom Trabalho!

• Visualizar Itens Autorizados de Pagamento de Cursos e Concursos

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