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Empenhos Emitidos
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Portal da Direção Centro/Hospital |
| Usuários | Gestores de Direção |
| Perfil | Gestor de Direção ou Autorizador de Orçamento do Centro |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite que seja realizado a emissão do Relatório de Empenhos Emitidos, que facilita o acompanhamento dos empenhos emitidos por uma unidade, credor, elemento de despesa, fonte de recurso, plano interno ou programa de trabalho em um período ou para o exercício atual e anterior ou ambos.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Portal da Direção Centro/Hospital → Orçamento → Empenhos → Empenhos Emitidos.
A seguinte tela apresentando os Dados para Consulta será fornecida pelo sistema.
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente.
Para realizar a operação, o usuário poderá informar os seguintes campos:
- Empenho/Ano: Informe a numeração do empenho e selecione o ano do mesmo dentre as opções listadas pelo sistema;
- Período: Digite a data desejada ou selecione-a no calendário exibido ao clicar em
; - Modalidade: Opte por selecionar entre Ordinário, Global ou Estimativo;
- Gestora do Empenho: Selecione a gestora do desempenho dentre as opções disponibilizadas pelo sistema;
- Credor: Forneça o nome do credor;
- Natureza de Despesa: Informe a natureza da despesa;
- Fonte de Recurso: Informe a fonte do recurso;
- Plano Interno: Forneça o plano interno;
- PTRES: Informe o PTRES;
- Empenhos Liquidados: Selecione esta opção caso deseje pesquisar pelos empenhos liquidados;
- Empenhos Pagos: Selecione esta opção caso queira buscar por empenhos pagos;
- Orçamento Oficial: Selecione esta opção caso queira que o relatório possua o orçamento oficial;
- Orçamento Negociado: Caso queira que o relatório possua o orçamento negociado, selecione esta opção ;
- Orçamento Oficial e Negociado: Se desejar que o relatório possua o orçamento oficial e negociado, selecione esta opção.
Exemplificamos com o Período 01/01/2012 a 30/01/2012, a Modalidade Ordinário e a seleção da opção Orçamento Oficial e Negociado.
Para prosseguir com a operação, clique em Gerar Relatório. A página a seguir será fornecida pelo sistema, permitindo visualizar o Relatório de Empenhos Emitidos.
Clicando no link referente a numeração do empenho da requisição, a tela apresentada será equivalente a página Consulta de Empenho, exemplificada neste manual. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.
Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em Voltar. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente.
Se desejar imprimir o relatório, clique no ícone 
.
Para retornar para a página inicial do módulo, clique em 
.
Ao clicar no ícone 
, o usuário poderá realizar a Consulta de Empenho, como demonstrada na imagem a seguir.
Para finalizar a exibição da tela acima, clique em Fechar.
Ao clicar no ícone 
, o sistema fornecerá a seguinte página, onde o usuário poderá visualizar o Resumo da Requisição.
Retornando para a tela que permite a visualização do Relatório de Empenhos Emitidos, ao clicar no ícone 
, a seguinte tela será fornecida pelo sistema.
Ao posicionar o cursor sobre o ícone 
, o usuário poderá visualizar algumas informações adicionais do servidor que registrou o empenho.
Para retornar para a página inicial do módulo, clique em .
Bom Trabalho!