Distribuição de Dotação

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A Distribuição de Dotação é uma operação de transferência de orçamento entre duas células orçamentárias, uma de origem e outra de destino. Por exemplo: existe uma gestora principal chamada X e um conjunto de outras gestoras vinculadas à ela (A, B). Como situação real temos a UFRN e os Centros Acadêmicos e Hospitais. A Dotação do Orçamento é feita nas Gestoras principais responsáveis pela Dotação Orçamentária e em seguida, é feita uma Distribuição de Dotação para as gestoras vinculadas. Dessa forma, cada gestora vai poder gerenciar o seu orçamento, podendo até distribuir parte deste orçamento para os seus centros de custo.

Para realizar uma transferência, acesse SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Distribuição de Dotação.

Observe a tela exibida pelo sistema:

Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

O usuário deverá preencher o formulário com os Dados de Distribuição de Dotação para efetuar o seu cadastro. Informe os seguintes campos:

• Dados Orçamentários
  • Ano Orçamentário: O campo estará preenchido pelo sistema de acordo com o período vigente.
  • Gestora: O campo estará preenchido pelo sistema de acordo com a unidade em questão, no caso UFRN.

• Dados da Transferência: A área é destinada aos dados gerais do processo de dotação.
  • Número do Documento: A opção Gerar Automaticamente estará selecionada por padrão. Se julgar necessário, o usuário poderá desmarcar a opção para que o sistema mostre o campo de preenchimento do número.
  • Data: O campo estará preenchido com a data atual, mas permite que o usuário determine qualquer dia para a transferência. Clique no ícone para facilitar a seleção da data através de um calendário gerado pelo sistema.
  • Negociação do Orçamento: Selecione Sim, se houver espaço para negociação do Orçamento, ou Não em caso contrário.
  • Processo de Outra Instituição: Caso seja escolhida a opção Sim, após informar o número e ano do processo e passar para o próximo campo, o sistema exibrá o Assunto do processo.
  • Processo: Se houver um número para o processo, informe neste campo.
  • Valor: Informe o valor da transferência.

• Célula Orçamentária/Célula Destino: Preencha, para cada célula, os campos:
  • Unidade
  • PTRes (Programa de Trabalho Resumido)
  • Natureza da Despesa
  • Fonte de Recurso
  • Esfera
  • Plano Interno
  • Observações

Digite os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista de opções, podendo-se digitar números para os códigos ou letras para as denominações dos campos.

A Unidade da Célula de Origem é exibida pelo sistema e será a unidade gestora do usuário logado. A Célula Destino deverá ser uma unidade subordinada a unidade gestora do usuário logado e não poderá ser uma unidade gestora. Esta operação deverá ser realizada para células de mesma Natureza de Despesa, com exceção de quando a Natureza de Despesa de uma das células for de Custeio. Caso os dados da célula orçamentária informada ainda não estejam cadastrados na base de dados, a mesma será cadastrada automaticamente.

Para facilitar, utilize o ícone para copiar os dados preenchidos na Célula de Origem para a Célula Destino, caso as informações sejam similares.

Se desejar, acrescente informações sobre a dotação no campo destinado a Observações.

Após o preenchimento dos dados, clique em Cadastrar. O sistema irá gerar uma mensagem informando o sucesso da operação e apresentará os Dados da Distribuição de Dotação cadastrada. Veja o exemplo:

Posicione o ponteiro mouse sobre o ícone para visualizar detalhes sobre o Movimentador.

O usuário poderá cadastrar uma nova distribuição clicando no link .

Para facilitar o preenchimento dos campos, clique no link , no caso de haver informações semelhantes a locação recém-cadastrada.

Para voltar ao menu de Orçamento, utilize o link .

Bom Trabalho!

• Anulação de Provisão Orçamentária

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