~~ODT~~
Reforçar Empenho
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
| Última Atualização | ver('', false); |
Nesta funcionalidade poderá ser emitida a Autorização de Empenho para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. O PTRES, a Esfera, a Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de Reforço, serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo reforçada.
Para reforçar um empenho, acesse: SIPAC → Módulos → Orçamentário → Movimentações → Empenho → Reforçar Empenho.
A seguinte página será carregada com os Dados do Empenho.
Caso desista da operação, clique em Cancelar. Uma caixa de diálogo será exibida solicitando confirmação da operação. Essa ação será válida em todas as páginas em que estiver presente.
Para buscar o empenho a ser reforçado, digite seu número e em seguida clique em Pesquisar. Só serão consultados os empenhos que tenham como unidade gestora a gestora do usuário logado, no caso de ser uma execução de convênio, a unidade gestora do empenho deverá ser a unidade do convênio. O ano do empenho será o ano orçamentário em execução.
Usaremos como exemplo o Empenho de número 120.
A seguinte página será carregada:
Passe o cursor do mouse sobre o ícone 
para ter uma breve visualização dos dados do movimentador.
Informe os seguintes dados para o reforço do empenho:
- Documento: Número do documento do reforço;
- Data: A data do reforço deverá ter o ano igual ao ano orçamentário em execução;
- Valor: O valor do reforço deverá ser maior que 0 (zero);
Selecione a Unidade do empenho ou digite um Nova Unidade.
Para dar continuidade ao processo, clique em Reforçar. A seguinte página será carregada:
Clique no ícone 
para abrir uma nova janela com os dados do empenho.
Clique no link 
para Cadastrar Outro Reforço no mesmo Empenho. O sistema retornará a página anterior para que o usuário possa fazer um novo reforço usando as informações do mesmo empenho.
Caso deseje retornar a página inicial do Módulo Orçamentário, clique no link 
.
Bom Trabalho!