~~ODT~~
Estornar Empenho
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Orçamentário |
| Usuários | Responsável pelo Setor Orçamentário |
| Perfil | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
| Última Atualização | ver('', false); |
A operação de estornar é utilizada para desativar o registro de empenho. Geralmente esta operação é utilizada quando o usuário comete algum erro ao cadastrar o empenho. Ao realizar um estorno do empenho serão estornados todos os subempenhos e removidos todos os recebimentos e notas fiscais associados ao empenho.
Para realizar a operação, o usuário deverá: acessar SIPAC → Módulos → Orçamentário → Estornos → Estorno → Empenho.
O usuário irá buscar pelo Número do empenho.
Pesquisaremos por Número: 73.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.
Clique em Pesquisar para que o sistema disponibilize dados do empenho como: Número do empenho, Fonte de Recurso, Plano Interno, Modalidade, Credor, Total do Empenho, Registrado por, Gestora, Saldo do Empenho, entre outros.
Desloque o cursor até o seguinte ícone 
para visualizar informações pessoais do usuário que realizou a movimentação.
Para que seja possível estornar um subempenho é necessário que:
- Não existam reforços associados;
- Não existam anulações de empenho associados;
- Não existam lançamentos associados.
Clique em Estornar e em seguida, confirme a operação:
Clique em OK para confirmar.
Por fim será exibido o Comprovante do Estorno de Empenho.
Clique em 
para ir para a primeira tela apresentada neste manual e buscar por outro empenho para realizar o estorno.
O link 
encaminhará o usuário para a página principal do módulo Orçamentário.
Bom Trabalho!