Adicionar Pagamento à Obra

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Esta funcionalidade é utilizada pelos usuários da Diretoria de Projetos e Obras da Superintendência de Infra-Estrutura com a finalidade de adicionar ou remover um pagamento de uma obra já cadastrada.

Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Infra-Estrutura → Obras → Obras → Adicionar Pagamento à Obra.

O sistema exibirá a seguinte tela:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, o usuário poderá informar um ou mais critérios para refinar os resultados que serão obtidos após a busca. São eles:

• Modalidade/Número/Ano/Origem: Selecione a modalidade da licitação que deseja consultar através da lista fornecida pelo sistema, informando ainda o número e ano da mesma, assim como a origem desta licitação, que também poderá ser selecionada pela lista presente neste campo;
• Fiscal: O sistema fornece a lista de nomes dos fiscais, devendo o usuário selecionar aquele cujas licitações deseja visualizar;
• Contrato: Informe o número e ano do contrato associado à requisição;
• Empresa: Selecione a empresa envolvida com a obra a partir da lista gerada pelo sistema ao digitar as letras iniciais referentes ao nome desta empresa;
• Descrição: Informe a descrição da obra que deseja consultar;
• Período: Utilize o calendário virtual que o sistema fornece ao clicar no ícone para selecionar as datas referentes ao período de execução da obra, ou digite-as nos campos específicos;
• Obras em andamento: Selecione a opção SIM para que sejam exibidas apenas as obras em andamento, ou escolha a opção Não (Finalizadas) para visualizar apenas aquelas que já foram concluídas.

Exemplificaremos uma busca com o Fiscal NOME DO FISCAL. Após informar os dados que são solicitados pelo sistema, clique em Buscar para prosseguir com a operação. Os resultados serão apresentados da seguinte forma:

Clique no ícone para adicionar pagamento à obra. Exemplificaremos esta ação com a obra de Licitação TP - 1/2006. A tela abaixo será visualizada em seguida:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página anterior, clique em Voltar. Esta função será válida sempre que a opção estiver presente.

Nesta etapa do processo, o usuário deverá cadastrar o pagamento da obra informando os seguintes dados na seção Acompanhamento Financeiro:

• Projeto Funpec: Selecione o projeto Funpec que está associado à obra, caso a origem do contrato da obra for FUNPEC. No caso de a origem da obra ser UFRN e a obra possuir fontes de recursos associada a ela, será mostrada a opção de preenchimento Fonte de Recurso.
• Tipo do Cronograma: Escolha entre as opções Reequilíbrio, Extra, Normal ou Reajuste;
• Medição: Informe o número de uma medição já existente;
• Nota Fiscal: Informe os números da nota fiscal referente ao pagamento da obra;
• Data da Nota Fiscal: Utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone para selecionar a data de emissão da nota fiscal, ou digite-as no campo específico;
• Valor (R$): Informe o valor da nota fiscal.

Exemplificaremos o cadastro do pagamento da obra com as seguintes informações:

• Projeto Funpec: 19O ENECIC/2005 (852005).
• Tipo do Cronograma: Normal;
• Medição: 1;
• Nota Fiscal: 2855;
• Data da Nota Fiscal: 18/08/2011;
• Valor (R$): 20,00.

Após informar os dados solicitados, clique em Inserir. O pagamento será então adicionado à lista de pagamentos inseridos na obra, como mostrado na tela abaixo:

Para remover determinado pagamento, clique no ícone . O sistema solicitará a confirmação da remoção do item conforme exemplificado na seguinte tela:

Clique em OK para confirmar a operação, ou em Cancelar para desistir de continuar. Optando pela confirmação, o pagamento não será mais listado na tela.

Para dar continuidade ao procedimento, clique em Avançar. A tela abaixo será fornecida pelo sistema em seguida:

Verifique os dados que são exibidos na página acima e clique em Confirmar para concluir a ação. A seguinte mensagem de sucesso confirmará a conclusão da operação:

Clique no link para inserir um novo pagamento à obra selecionada. O sistema retornará à tela do cadastro de pagamento, anteriormente descrita neste manual.

Para efetuar o despacho da obra, clique em . Será apresentada a tela visualizada abaixo:

Clique no ícone para gerar o despacho de determinada medição cadastrada para a obra. Exemplificaremos o despacho da medição de Nota Fiscal número 2855. Será apresentado em seguida o relatório mostrado abaixo:

Clique em Voltar para retornar à página anterior.

Para efetuar a impressão do relatório, clique no ícone .

Retorne à página inicial do módulo clicando no link .

Bom Trabalho!

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