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Relatório de Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN)
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | Compras/Licitação |
| Usuários | Gestor de Compras; Gestor de Licitação |
| Perfil | Gestor Compra; Gestor Licitação |
| Última Atualização | ver('', false); |
Esta funcionalidade permite aos funcionários do setor de compras e de licitação emitir um relatório relacionando as compras realizadas através de dispensa ou inexibilidade de licitações.
Para realizar esta operação, acesse o SIPAC → Módulos → Compras/Licitação → Relatórios → Gerenciais → Compras por Dispensa (DL) ou Inexigibilidade (IN).
O sistema exibirá a seguinte tela:
Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme na janela que será apresentada pelo sistema.
Para retornar à página inicial do módulo, clique no link 
.
Na tela acima, o sistema solicita que o usuário informe os seguintes dados antes de prosseguir com a operação:
- Modalidade: Selecione a modalidade, que pode ser DISPENSA DE LICITAÇÃO ou INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO;
- Unidade Gestora: Informe o código ou selecione a unidade gestora desejada a partir da lista fornecida pelo sistema. Se desejar, clique no ícone
para localizar a unidade; - Período: Informe o período de referência selecionando as datas através do calendário virtual disponibilizado ao clicar no ícone
, ou digite-as nos campos específicos; - Inciso: Selecione um inciso específico; caso contrário, opte pela opção TODOS;
- Limitar Valor: Caso deseje limitar o valor das compras, informe os limites desejados nos campos De e Até.
Exemplificaremos esta ação informando os seguintes dados:
- Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO;
- Unidade Gestora: UFRN (11.00);
- Período: 01/01/2011 até 28/09/2011;
- Inciso: TODOS.
Feito isso, clique em Buscar para avançar. Será visto o seguinte documento logo em seguida:
Para retornar à tela anterior, clique em Voltar.
Se desejar efetuar a impressão do relatório, clique no ícone 
.
Retorne à página inicial do módulo clicando no link 
, no topo da página.
Clique no link referente aos números do Processo para consultar dados gerais da licitação. Exemplificaremos esta operação com o Processo 
. A página abaixo será gerada em seguida:
Clique em Voltar para retornar à página anterior.
Para visualizar as propostas dos fornecedores relacionadas à licitação selecionada, clique no ícone 
. Uma nova janela será aberta, onde o usuário visualizará a seguinte tela:
Clique em 
para fechar a página.
De volta à tela dos dados gerais da licitação, clique no ícone 
para consultar as notas fiscais relacionadas. O sistema então disponibilizará a tela abaixo:
Para fechar a janela, clique no ícone .
Bom Trabalho!