Notas de Resumo para Empenhos
| Sistema | SIPAC |
| Módulo | COMPRAS |
| Usuários | Responsável pelas compras do DMP (Departamento de Material e Patrimônio) |
| Perfil | Gestor Compra, Gestor Licitação, Gestor Relatório Compras |
| Última Atualização | ver('', false); |
Notas de pré-empenhos são geradas para cada fornecedor que ganhou itens da licitação. Cada unidade orçamentária que possui itens de requisições no processo de compra terá notas de pré-empenhos para cada fornecedor que ganhou a licitação de alguns de seus itens.
Para gerar pré-empenho de processo de compra e outras informações quanto à pré-empenho, visualizar o manual de Gerar Pré-Empenhos, na lista de manuais relacionados.
Nas notas de pré-empenhos, em geral, são apresentadas listagens dos produtos licitados com seus valores unitários, um subtotal para cada produto e uma totalização geral correspondente ao valor do empenho a ser realizado por unidade orçamentária.
Para gerar Relatório de Notas de Pré-Empenhos, acesse SIPAC → Módulos → Compras → Relatórios → Setor de Compras → Notas de Resumo para Empenhos.
O sistema exibirá a tela contendo as Opções para Consulta.
A consulta pode ser realizada pelos seguintes critérios:
- Nº Processo/Ano: Número do processo com o respectivo ano para gerar o relatório;
- Ou Modalidade/Número/Ano: Modalidade com os respectivos número e ano do processo de compra. A modalidade pode ser escolhida de acordo com as opções que o sistema disponibiliza:
- CC: Concorrência;
- CI: Concorrência Internacional;
- CV: Convite;
- DL: Dispensa de Licitação;
- IN: Inexigibilidade de Licitação;
- PR: Pregão;
- TP: Tomada de Preços.
Exemplificaremos com o Nº Processo/Ano: 46896/2008.
Caso desista de realizar a operação, clique em Cancelar.
Para prosseguir com a pesquisa, clique em Buscar. A seguinte tela será exibida:
Nesta, o usuário deverá selecionar o Fornecedor dos itens de licitação e a Unidade que possui itens de requisição. As opções da lista virão de acordo com o processo da busca. Informe, ainda, se o pré-empenho possui Acréscimo ou não.
No caso, usamos: Fornecedor: CCW - ENGENHARIA LTDA e Unidade: GASTOS COMUNS (11.38).
Se desejar retornar à página de busca, clique em Voltar.
Para não prosseguir com a operação, clique em Cancelar.
O link 
levará o usuário ao Menu Principal.
Para visualizar o relatório de notas de pré-empenho, clique em Gerar Nota.
O sistema irá gerar o relatório em um arquivo PDF. Selecione se deseja apenas abrir ou salvar o mesmo.
Logo após, clique em OK para fazer o download do seguinte arquivo:
Bom Trabalho!
Manuais Relacionados
- Cadastrar Processo de Compra: O usuário poderá cadastras o processo de compra.
- Modificar Processo de Compra: Usuário poderá alterar, remover ou enviar para licitação o processo de compra.
- Julgar Propostas: O usuário poderá julgar as propostas, para que delas possa gerar um pré-empenho.
- Gerar Pré-Empenhos: O usuário poderá gerar o pré-empenho do processo de compra.