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~~ODT~~

Solicitar Cadastro de Material

Sistema SIPAC
Módulo Almoxarifado
Usuários Almoxarifes
Perfil Gestor de Almoxarifado ou Gestor Geral de Almoxarifado
Última Atualização
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O cadastro de materiais é necessário para a inclusão de itens em uma nota fiscal, durante o tombamento de bens, nas requisições de materiais, para dar entrada de material em um almoxarifado, dentre outros. Quando o usuário necessita de um material que não está cadastrado e ele não possui permissão para cadastrar um material, ele utiliza esse caso de uso para solicitar o cadastro do material desejado.

Para realizar a operação, entre no SIPAC → Módulos → Almoxarifado → Cadastros → Materiais → Solicitar Cadastro de Material.

O sistema exibirá a tela para que o usuário realize a Consulta de Materiais:

Figura 1: Critérios da Busca

O usuário deverá informar pelo menos uma das seguintes opções para pesquisar o material:

Além dessas opções, usuário terá também as opções avançadas:

Caso desista da operação, clique em Cancelar e confirme a desistência na janela que será exibida pelo sistema. Esta ação é válida para todas as telas em que estiver presente.

Clique em para retornar à página inicial do módulo. Esta operação será a mesma sempre que a opção for disponibilizada.

Exemplificaremos a busca com o Período de Cadastro de 01/06/2011 a 30/06/2011 e Grupo de Material 3016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE. Após informar os critérios de busca, clique em Buscar. A página será recarregada da seguinte forma:

Figura 2: Resultados da Busca

As opções visualizadas na tela com o resultado da busca serão explicadas em tópicos abaixo.

Visualizar o Material

Clique no ícone para visualizar os dados do material. Exemplificaremos com o material de Denominação ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL C/3G. A seguinte janela será exibida:

Figura 3: Dados do Material

Para fechar a janela, clique em . Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Clique no ícone para exibir Detalhes do Processo de Compras. A seguinte tela será vista:

Figura 4: Detalhes de Compra

Clique em Voltar para retornar à tela anterior.

Para voltar à página inicial do módulo, clique em no topo da página.

Caso deseje imprimir a página, clique no ícone .

Demandar para Nova Compra

Clique no ícone caso deseje demandar uma nova compra do material. Exemplificaremos com o material de Denominação ABRAÇADEIRA PLÁSTICA . A seguinte página será carregada:

Figura 5: Informações do material

Informe a Quantidade a ser demandada desejada para o material e clique em Demandar. A seguinte página será carregada:

Figura 6: Dados do carrinho

Clicando no símbolo + será exibida, abaixo da denominação do material, a especificação do mesmo, da seguinte forma:

Figura 7: Dados do carrinho detalhado

Para realizar uma nova busca por outro material, clique em . O sistema retornará para a página de busca inicialmente exibida neste manual, onde o usuário poderá realizar uma nova busca de material e, assim, inserí-lo na mesma requisição de compras. Esta opção é válida para as demais telas onde a função esteja disponível.

Para concluir a demanda para compra, clique em . A seguinte página será carregada:

Figura 8: Dados do Carrinho

Caso deseje visualizar os dados da requisição, clique no ícone e a seguinte janela será gerada pelo sistema:

Figura 9: Acompanhamento de Requisição

O ícone permite a visualização de detalhes referentes ao item e exibe a seguinte janela:

Figura 10: Detalhes do ítem

De volta à tela dos Dados do Carrinho, clique em Voltar caso deseje retornar para a página anterior.

Clique em Finalizar para confirmar o carrinho de compras. A seguinte página será carregada:

Figura 11: Operação realizada com sucesso

Solicitar ao Almoxarifado

Clique no ícone para solicitar o material escolhido ao almoxarifado. Usaremos como exemplo o material de Denominação ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL C/3G. A seguinte página será exibida:

Figura 12: Situação do Material

Na tela acima o usuário terá acesso a informações relacionadas ao material, se o mesmo está disponível em estoque, se existem registros de preço vigentes e licitações em andamento para o mesmo. Ao final da página, serão listadas todas as requisições de compra cadastradas pelo usuário logado, caso exista alguma, que estão pendentes de autorização da chefia.

Na seção de Registros de Preços Vigentes para o Material, clique no ícone para visualizar Detalhes do Processo de Compras, exibido no tópico Visualizar o Material, no início do manual.

Informe a Quantidade desejada do material. Exemplificaremos com a Quantidade 10. Em seguida, clique em Solicitar Material, a seguinte página será carregada:

Figura 13: Vínculo Orçamentário de Requisições

Para que esta requisição seja enviada para atendimento, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a sua unidade ou outra unidade que deverá arcar com a despesa. Para isso, selecione a opção para que o sistema o direcione à tela de Solicitar Autorização:

Figura 14: Solicitar Autorização

Informe a Unidade para Autorização para dar continuidade ao processo. Este campo deverá ser preenchido a partir de uma lista fornecida pelo sistema quando o usuário digita as primeiras letras referentes ao nome da Unidade.

Clique em para retornar à página anterior.

Usaremos como exemplo a SUPERINTENDÊNCIA DE INFORMÁTICA. Após informar a Unidade, clique em Solicitar Autorização. A seguinte tela será exibida:

Figura 15: Requisição cadastrada com sucesso

A requisição cadastrada estará pendente de autorização orçamentária e necessita da autorização do gestor da sua unidade para ser encaminhada para atendimento.

Clique em para solicitar o cadastro de uma nova requisição para o mesmo almoxarifado ao qual o usuário é vinculado, ou em para efetuar a solicitação do cadastro de requisição escolhendo o almoxarifado de destino. Estas ações serão exemplificadas posteriormente, neste mesmo manual.

Solicitar empenho(Registro de Preços) do material

Clique no ícone solicitar empenho do material. Neste passo será criada uma requisição de solicitação de registro de preço para solicitar o material escolhido. Usaremos como exemplo o material de Denominação AGENDA PARA TELEFONES/ENDERECOS. A seguinte página será apresentada:

Figura 16: Inclusão do Item na Solicitação

Clicando no link , referente ao número do Processo de Compra, ou no link , correspondente ao número da Licitação, será apresentada uma nova janela com os dados da ata, como mostrado abaixo. Esta função será a mesma em todas as telas que apresentem essa opção.

Figura 17: Visualizar Ata

Utilize os links ou para fazer uma nova consulta, ou feche a janela clicando em Fechar.

Clique sob o link correspondente aos Fornecedores Participantes para visualizar os Detalhes do Fornecedor. Exemplificaremos esta ação com o fornecedor 3M DO BRASIL LTDA. A seguinte tela será exibida:

Figura 18: Detalhes do Fornecedor

De volta à tela anterior, clique no ícone para Visualizar Itens do Fornecedor. O sistema carregará a seguinte tela:

Figura 19: Itens da Ata do Fornecedor

Ainda na tela anterior, na seção Itens da Ata, clique no ícone para Visualizar Quantidades Empenhadas. A tela abaixo será mostrada:

Figura 20: Quantidades Empenhadas

O link exibido na tela acima redirecionará o usuário à página referente ao acompanhamento de requisições, anteriormente exemplificada neste mesmo manual.

De volta às Informações sobre a solicitação de registro de preço, informe a Quantidade desejada com números inteiros e, caso deseje, insira Observações. Caso o material selecionado esteja presente em algum outro almoxarifado, o sistema solicita a confirmação de que o usuário deseja comprá-lo mesmo assim. Para isso, escolha entre as opções Sim ou Não. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Exemplificaremos com a Quantidade 10 e a opção Sim selecionada. Em seguida, clique em Incluir. A seguinte página será exibida:

Figura 21: Dados do Pedido de Materiais

Selecione se a requisição será custeada com orçamento de um CONVÊNIO optando por SIM ou NÃO. Caso deseje, o usuário poderá ainda inserir Observações à solicitação.

Para alterar o pedido do material, clique no ícone . A seguinte página será exibida:

Figura 22: Alteração do item

O usuário poderá alterar a Quantidade e as Observações, caso julgue necessário. Clique em Alterar para salvar as alterações realizadas. O sistema retornará para a página anterior com os dados do material alterados.

Caso deseje remover o pedido do material, clique no ícone . A seguinte janela será apresentada para confirmação:

Figura 23: Janela de confirmação

Clique em OK para confirmar a remoção, e a página será recarregada sem o material.

Para adicionar um material, clique em Inserir Novo Material. A seguinte página será carregada, apresentando campos para a busca de um novo material e os itens da ata:

Figura 24: Itens da Ata

Realize uma consulta selecionando um dos critérios entre Todos, Código ou Nome. Após informar os dados para a busca, clique em Buscar. Os resultados serão listados conforme mostrado na tela anterior.

Exemplificaremos a inclusão do material de Denominação CLIPS NIQUELADO N* 0. Para incluí-lo, clique no ícone . A seguinte página será exibida com os dados do material:

Figura 25: Inclusão de Item

Informe a Quantidade, insira Observações e clique em Incluir. O sistema retornará para a seguinte página, já com o material adicionado:

Figura 26: Pedidos de Material

Repita o procedimento acima para adicionar a quantidade de materiais desejada.

Clique em Gravar caso deseje apenas gravar sua solicitação para possíveis alterações futuras. A seguinte tela será apresentada confirmando a ação:

Figura 27: Requisição gravada com sucesso

Clique em Cadastrar Nova Solicitação no Mesmo Registro de Preço caso deseje cadastrar uma nova solicitação na mesma licitação. Esta função terá os mesmos fins em todas as outras telas que mostrem essa opção.

Clique em Enviar caso deseje gravar e enviar ao atendimento sua solicitação. A seguinte tela será exibida:

Figura 28: Vínculo Orçamentário de Requisições

Neste caso, especificamente, o valor do cadastro de materiais excedeu o valor de custeio estabelecido. Por isso, para que esta requisição seja enviada, é necessária uma vinculação com o orçamento distribuído para a unidade a qual o usuário pertence ou outra unidade que deverá arcar com a despesa.

Para solicitar que alguma unidade arque com as despesas, clique no ícone . A seguinte tela será visualizada:

Figura 29: Solicitar Autorização

Informe a unidade que deseja solicitar a autorização de custo e clique em Solicitar Autorização. O sistema então mostrará a seguinte página com a mensagem de sucesso, informando que a requisição foi cadastrada com sucesso, mas depende de aprovação orçamentária:

Figura 30: Requisição cadastrada com sucesso

Solicitar Cadastro de Material

Clique em para solicitar o cadastro de um novo material. A seguinte página será exibida:

Figura 31: Escolha do Tipo do Material

Na tela acima deverá ser escolhido o tipo do material a ser solicitado o cadastro. O usuário deverá escolher entre os tipos:

O processo será o mesmo para ambas opções. Após clicar no tipo de material desejado para o cadastro, a seguinte página será apresentada, com a listagem de Grupos Relacionados ao Tipo de Material Selecionado:

Figura 32: Grupos Relacionados ao Tipo de Material Selecionado

Clique no ícone para selecionar o material desejado. Exemplificaremos com o grupo de Denominação AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE. A seguinte página será exibida:

Figura 33: Informações do material

O usuário deverá informar as seguintes informações referentes ao material:

O usuário poderá informar ainda, caso deseje, os seguintes critérios:

Após informar os dados necessários, clique em Solicitar Cadastro. A seguinte página será exibida, confirmando o sucesso do cadastro:

 |Figura 34: Dados da Solicitação

Clique em para retornar para a página inicialmente descrita neste manual e buscar por outro material.

Bom Trabalho!

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