~~ODT~~
====== Transferência Mensal Automática de Combustíveis ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento Global |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta operação é utilizada para realizar as transferências automáticas entre as unidades. Com a finalidade realizar o pagamento de gastos com combustíveis. As unidades não orçamentárias não terão seu pagamento automático realizado. 

Para isso, acesse: //SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências -> Transferência Mensal Automática de Combustíveis//.

A tela seguinte será exibida:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:01.png |Figura 1: Opções para Listagem}}

Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Preencha os campos: //Período// com o mês e ano referente ao gasto que deseja procurar e em //Combustíveis// o usuário poderá optar entre //TODOS//, //Diesel//, //Gasolina// ou //Álcool//.

Exemplificamos com //Período//: __Fevereiro de 2010__ e //Combustíveis//: __Gasolina__.

Para realizar a operação, clique em //**Consultar Gastos**//.

A tela a seguir será exibida:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:02.png |Figura 2: Formulário de Pagamento Fevereiro/2010}}

Para efetuar o registro de pagamento de combustíveis alguns campos deverão ser preenchidos. Informe os dados em //Unidade de Origem//: //Natureza da Despesa//, //PTRes// (Programa de Trabalho Resumido), //Fonte//, //Esfera// e //Plano Interno//  da Célula de Origem. Informe pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema disponibilize uma listagem com as opções de preenchimento. Forneça números com preenchimento de códigos ou letras para os campos que utilizem denominações.

Na //Lista de Gastos para Unidades Orçamentárias// o usuário deverá selecionar a(s) unidade(s) disponíveis na tela para poder realizar a operação.

Ao clicar em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:outros:icone.png|}}, os dados fornecidos em //Unidade de Origem// serão copiados para os campos de //Unidade de Destino//.

Nas //Informações de Pagamento// forneça o //Ano Orçamentário// - campo de preenchimento obrigatório - e se desejar informe //Observações//, sendo esse campo opcional.

Para efetuar a operação clique em //**Registrar Pagamento**//.

A tela com a confirmação da ação será fornecida.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:03.png |Figura 3: Operação Realizada com Sucesso}}

Para realizar outra transferência mensal automática de combustíveis clique no link: {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:link_3.png|}}. A tela //Opções para Listagem// será gerada como já foi exemplificado nesse manual.

Caso deseje retornar à tela inicial do //Módulo Orçamentário//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:outros:link_2.png|}}.

**Bom Trabalho!**

[[suporte:manuais:sipac:Orcamentario:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]