~~ODT~~
====== Transferência de Orçamento de Bolsas ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento Global |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta  operação é utilizada para realizar as transferências orçamentárias de gastos de unidades com bolsas, para uma outra unidade de destino. Essas transferências orçamentárias estão ligadas a operação de pagamento, ou seja, é um processo de transferência entre células orçamentárias de unidades distintas onde o valor transferido não deve ser devolvido. As unidades das células de origem e destino são subordinadas à unidade gestora que se está executando o orçamento. O impacto resultante dessa operação é o aumento do total transferido e a diminuição do saldo da célula de origem e o aumento do total recebido e do saldo da célula de destino.

O Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF) e os SEOs (Setor de Execução Orçamentária) são os responsáveis por utilizar esta funcionalidade. Para executar esta funcionalidade é necessário que a Natureza de Despesa (origem e destino), PTRES (origem e destino), Fonte (origem e destino), Esfera (origem e destino) estejam cadastrados no sistema.

Para esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Movimentações -> Movimentações Orçamentárias -> Transferências -> Transferência de Orçamento de Bolsas//.

Será exibida a tela de //Opções de Busca// de gastos:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:figura_1_opcaos_de_busca.png |Figura 1: Opções de Busca}}

Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Informe o //Período// e //Tipo de Bolsa// e marque se desejar //Considerar Apenas os Valores Excedentes//.

No exemplo realizaremos a busca pelo //Período// __Outubro de 2010__  e pelo  //Tipo de Bolsa// __BOLSA DE MONITORIA__. Após informar os dados, clique em //**Consultar Gastos**//. 

O sistema exibirá uma listagem com os //Últimos Pagamentos Realizados// e um //Formulário de Pagamento// referente ao período solicitado, para que o usuário informe os dados do registro de pagamento. Observe:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:figura_2_formulario.png |Figura 2: Formulário de Pagamento}}

Preencha os campos, informando primeiramente os dados da //Unidade de Origem//: //Natureza da Despesa//, //PTRes// (Programa de Trabalho Resumido), //Fonte//, //Esfera e Plano Interno// da Célula de Origem. Informe pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista com as opções de preenchimento. Utilize números para os códigos ou letras para as denominações.

Na área de //Lista de Gastos para as Unidades Orçamentárias//, selecione a unidade de destino do orçamento. No exemplo, selecionamos a __UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (11.00)__ para realizar o pagamento.

Informe os seguintes dados da Unidade de Destino: //Unidade de Destino//, //PTRes//, //Fonte//, //Esfera e Plano Interno// da //Célula de Origem//. Digite pelo menos os três primeiros dígitos de cada campo para que o sistema mostre uma lista com as opções de preenchimento. Utilize o ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:copy.png|}} para copiar os dados da célula de origem.

Por fim, preencha os campos da área de //Informações do Pagamento//: //Ano Orçamentário// e //Observações//, este último é opcional, caso o usuário deseje acrescentar informações extras ao registro do pagamento.

Depois de preencher o formulário, clique em //**Registrar Pagamento**//.

Será exibida uma mensagem de sucesso da operação e o respectivo //Comprovante de Pagamento//.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:figura_3_sucesso.png |Figura 3: Comprovante de Pagamento}}

Para realizar um novo pagamento, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:transferencias:link.png|}}.

Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:link_menu_orçamento.png|}} para retornar a página inicial do //Módulo Orçamento//.

**Bom Trabalho!**


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