~~ODT~~
====== Anulação de Nota de Dotação ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Gestor de Dotação Orçamentária |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

A Anulação de Dotação é uma operação contrária à Nota de Dotação. Dentro das movimentações orçamentárias do SCO (Sistema de Controle Orçamentário), a anulação de Nota de Dotação é uma operação de débito, pois subtrai o saldo da célula e adiciona o total anulado.

Para anular notas de dotação, //acesse SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Movimentações → Movimentações Orçamentárias → Anulação de Nota de Dotação//.

A tela //Dados da Anulação de Nota Dotação// será exibida pelo sistema:

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:screenshot006a.png |Figura 1: Dados da Anulação de Nota Dotação}}

O usuário deverá informar os seguintes dados:

   * Selecionar a opção //Gerar Automaticamente// caso deseje que o número da nota de dotação orçamentária seja gerado automaticamente pelo sistema;
   * //Data// da nota de dotação;
   * Número do //Processo// da nota de dotação, se desejado;
   * //Valor// da nota de dotação orçamentária;
   * //Programa de Trabalho Resumido//;
   * //Natureza da Despesa// da célula orçamentária;
   * //Fonte de Recurso// da célula orçamentária;
   * //Esfera// orçamentária;
   * //Plano Interno//, se desejado;
   * //Observações//, se desejado.

Os dados de //Ano Orçamentário// e //Gestora// serão preenchidos automaticamente pelo sistema. A //Unidade// setada na célula orçamentária irá depender se é uma execução orçamentária de convênio ou não. Caso seja orçamento de convênio, a unidade da célula orçamentária será a unidade do convênio. Caso contrário, será a unidade gestora do usuário logado.

Exemplificaremos com:

   * Opção //Gerar Automaticamente// selecionada;
   * //Data//: __21/12/2009__;
   * //Processo//: __100/2009__;
   * //Valor//: __100,00__;
   * //Programa de Trabalho Resumido//: __ASSISTÊNCIA HOSPITALAR (2359)__;
   * //Natureza da Despesa//: __EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052)__;
   * //Fonte de Recurso//: __50390320  - HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE PORTO ALEGRE__;
   * //Esfera//: __SEGURIDADE (2)__.

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela exibida pelo sistema.

Clique em //**Cadastrar**//  para prosseguir. Em seguida, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação da operação no topo da página contendo os //Dados da Anulação de Nota Dotação//.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:screenshot007a.png |Figura 2: Confirmação da Anulação de Nota Dotação}}

Para cadastrar uma nova nota de dotação com os mesmo dados, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:l1.png|}}.

Caso deseje anular outra nota de dotação, porém com dados diferentes, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:l2.png|}}.

Caso deseje retornar à página inicial do //Menu Orçamento//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:link_menu_orçamento.png|}}.

**Bom Trabalho!**

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   * [[suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:nota_de_dotacao|Nota de Dotação]]
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