~~ODT~~
====== Estornar Transferência ======

|  **Sistema**    | SIPAC |
|  **Módulo**     | Orçamentário |
|  **Usuários**   | Responsável pelo Setor Orçamentário |
|  **Perfil**     | Executor Orçamento Local; Executor Orçamento Global; Executor Convênio |
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

O estorno de transferência tem o objetivo de cancelar a operação de transferência. O estorno deverá ser utilizado quando houver algum erro ao cadastrar a transferência. Essa operação inativará o registro e toda a movimentação relacionada e irá reverter todas as operações realizadas na célula e na movimentação orçamentária. Caso a transferência tenha uma dotação associada, esta também deverá ser estornada. 

Para realizar o estorno de transferência, o usuário deverá: //SIPAC -> Módulos -> Orçamentário -> Estornos -> Estorno -> Transferência//.

Será solicitado ao usuário o número do //Documento// e //Modalidade//. As opções para essa última são:   

  * //ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTOS//;
  * //ANULAÇÃO DE ALOCAÇÃO PARA CENTRO DE CUSTOS//;
  * //DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO//;
  * //ANULAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO//;
  * //EMPRÉSTIMO//;
  * //RESTITUIÇÃO//;
  * //PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA//;
  * //ANULAÇÃO DE PROVISÃO ORÇAMENTÁRIA//;  
  * //REMANEJAMENTO//;
  * //REPASSE ORÇAMENTÁRIO//.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:screenshot121.png |Figura 1: Pesquisar Documento}}

Exemplificaremos usando, //Documento//: __81100575__ e //Modalidade//: __//DISTRIBUIÇÃO DE DOTAÇÃO//__.

Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a operação na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que a opção estiver presente.

Para visualizar os dados do documento, clique em //**Pesquisar**//.

Na tela a seguir, o usuário terá acesso à dados do documento e poderá realizar o estorno do mesmo.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:trans1.png |Figura 2: Dados da Distribuição de Dotação}}

Posicione o cursor até o seguinte ícone {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:i.png|}} para visualizar informações do usuário que realizou a movimentação.

O usuário deverá estar ciente das seguintes regras:

    * O ano das células orçamentárias da transferência deverá ser o mesmo;
    * Na operação de Distribuição de Dotação, caso exista requisição de crédito associada, esta terá seu status alterada para ENVIADA;
    * Caso seja associada com uma requisição e não associada a uma liquidação, deverá alterar o status da requisição para enviada;

Conclua a operação clicando em //**Estornar**//. Logo após será exibido o comprovante de estorno.

{{ :suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:screenshot120.png |Figura 3: Dados do Estorno}}

Clique em {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:estornos:estorno:screenshot122.png|}} para ir para a primeira tela deste manual e realizar um novo estorno.

O link {{:suporte:manuais:sipac:orcamentario:movimentacoes:movimentacoes_orcamentarias:link_menu_orçamento.png|}} retorna ao módulo Orçamentário.


**Bom Trabalho!**

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