~~ODT~~ ====== Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Liquidação de Despesas| | **Usuários** | Servidores responsáveis pela Liquidação de Despesas | | **Perfil** | Gestor de Liquidação de Despesas | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta funcionalidade realiza o registro de ocorrência para um fornecedor participante de um processo de compra. Uma ocorrência é um recurso utilizado para registrar o histórico dos contatos e falhas cometidas por fornecedores. As falhas acontecem quando o fornecedor não está em conformidade com as regras do processo de compra que participa. Para utilizá-la, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Ocorrências Diversas -> Registrar Ocorrências Diversas para o Fornecedor//. O sistema exibirá a seguinte tela: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen469.png |Figura 1: Informações da Ocorrência}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função. Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:menu_liquidação_de_despesas.png|}}. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível. Para efetuar a busca, o usuário deverá selecionar o nome do //Fornecedor// a partir da listagem disponibilizada ao inserir suas letras iniciais, e o //Tipo de Ocorrência// dentre as opções que são fornecidas. Usaremos como exemplo, o //Fornecedor//: __ARTLINE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA__ e //Tipo de Ocorrência//: __ADVERTÊNCIA__. Para prosseguir com a operação, clique em //**Continuar**//. A seguinte tela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen460.png |Figura 2: Buscar Empenhos}} Se desejar retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Essa ação será válida em todas as telas em que estiver presente. A busca por empenhos relacionados à ocorrência pode ser realizada selecionando a //Unidade Gestora//, informando o //Processo (Número/Ano)// ou a //Licitação (Modalidade/Número/Ano)//. Exemplificaremos com a //Unidade Gestora// __UFRN__ e //Licitação (Modalidade/Número/Ano)// __PR/9/2006__. Após informar os dados necessários, clique em //**Buscar**//. O sistema irá exibir uma tela com a quantidade de empenhos encontrados: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen461.png |Figura 3: Empenhos encontrados}} Para visualizar os dados de determinado empenho, clique no link em azul, correspondente ao número de cadastro do registro. Esta ação encontra-se descrita no manual __Consultar Empenhos__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página. Para continuar com a operação, selecione o empenho que deseja adicionar e clique na opção //**Adicionar Empenho**//. A seguinte tela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen462.png |Figura 4: Empenhos Adicionados}} Para remover determinado empenho, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screenshot033_2_.png|}}. Uma caixa de diálogo será emitida para confirmar a operação: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screenshot066.png |Figura 5: Caixa de Diálogo}} Confirme a remoção do empenho adicionado, clicando em //**OK**//, ele será removido da lista automaticamente. Se desejar prosseguir com a ação, clique em //**Continuar**//. O sistema exibirá a tela abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen467.png |Figura 6: Processo de Protocolo}} O usuário deverá informar um processo do Sistema de Protocolos que será associado a esta ocorrência. Utilizaremos o processo: __23077.28749/2010-11__. Clique em //**Continuar**//, para dar prosseguimento a operação. O sistema exibirá a tela seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen468.png |Figura 7: Informações da Ocorrência}} Clique no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen471.png|}}, referente ao número do processo, para visualizar a capa do processo. A tela abaixo será fornecida: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:novorelatori.png |Figura 8: Capa do Processo}} Se desejar retornar à tela principal do módulo //Liquidação de Despesas//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:liquidação_de_despesas.png|}}. Caso opte por retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//. Para imprimir a capa do processo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:imprimir.png|}}. De volta à tela anterior, clique em //**Confirmar**// para efetivar a operação. A mensagem de sucesso será exibida na seguinte tela: {{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:ocorrencias_diversas:screen470.png |Figura 9: Mensagem de Sucesso}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:relatorios:fornecedor:fornecedores_com_ocorrencia|Relatório de Fornecedores com Ocorrência]] * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos]] [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]