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====== Desconsiderar Fornecedores Em Atraso ======

|  **Sistema**    | SIPAC|
|  **Módulo**     | Liquidação de Despesas |
|  **Usuários**   | Gestores de Liquidação de Despesas  |
|  **Perfil**     | Gestor Liquidação|
|**Última Atualização**|<PHP>ver('', false);</PHP>|

Esta funcionalidade permite que os usuários desconsiderem os empenhos antigos nos quais não são relevantes, pois foram de exercícios passados. O usuário só poderá desconsiderar os empenhos em atraso que são destinados a sua unidade gestora. Quando o usuário desconsidera um empenho, isso implicará no desaparecimento nos relatórios e notificações do módulo. 

Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Liquidação de Despesas -> Registro de Ocorrências -> Empenho -> Desconsiderar Fornecedores em Atraso//.

O sistema exibirá a seguinte tela:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:screen517.png |Figura 1: Buscar Empenhos}}

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função.

Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:screen512.png|}}. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível.

Na tela acima, selecione a //Unidade Gestora// e o //Ano// de referência para filtrar os fornecedores que serão listados. Exemplificaremos esta ação com a //Unidade Gestora// __UFRN (11.00)__ e //Ano// __2009__.  Feito isso, clique em //**Buscar**// para prosseguir. A lista com os //Empenhos Atrasados// será disponibilizada da seguinte maneira:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:screen514.png |Figura 2: Empenhos Atrasados}}

Para retornar à tela anterior, clique em //**Voltar**//.

Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:lupa2.png|}} para //Visualizar Empenho//. Esta mesma ação será válida ao clicar no link referente ao número de cadastro de determinado empenho. Exemplificaremos com o empenho //900884/2009 - UFRN//. A tela abaixo será gerada:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:screen515.png |Figura 3: Consulta de Empenho}}

Para encerrar a visualização da página, clique em {{:suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:fechar.png|}}. Caso deseje ter acesso às demais funções que são disponibilizadas a partir desta tela, consulte as orientações descritas no manual __Consultar Empenhos__, listado em //Manuais Relacionados//, no final da página.

De volta à tela com a lista de //Empenhos Atrasados//, selecione os empenhos dos fornecedores a serem desconsiderados e clique em //**Confirmar**//. A mensagem de sucesso abaixo será exibida:

{{ :suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:registro_de_ocorrencias:empenho:screen516.png |Figura 4: Mensagem de Sucesso}}

**Bom Trabalho!**

=== Manuais Relacionados ===

  * [[suporte:manuais:sipac:liquidacao_de_despesas:liquidacao_de_despesas:consultas:empenhos|Consultar Empenhos]]

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