~~ODT~~ ====== Gerar Plano de Providência Permanente (CGU) ====== | **Sistema** | SIPAC| | **Módulo** | Auditoria e Controle Interno | | **Usuários** | Gestores de Auditoria| | **Perfil** | Auditor| |**Última Atualização**|ver('', false);| Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo a emissão do documento do Plano de Providência Permanente. O Plano de Providências é o documento que monitora as recomendações formuladas e o encaminhamento de soluções adotadas para saneamento dos registros identificados pelo órgão de controle interno. Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Auditoria e Controle Interno -> Auditoria -> Controladoria Geral da União (CGU) -> Gerar Plano de Providência Permanente//. O sistema exibirá a tela que permite a consulta dos planos seguidos pelos relatórios encontrados. {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:uuu_1.png |Figura 1: Relatórios de Auditoria}} Na tela acima são listados todos os relatórios de auditoria cadastrados no banco de dados do sistema. Posicione o cursor do mouse sobre o login do cadastrador do relatório para visualizar o nome do usuário. Apesar de todos os registros serem listados, será possível localizar um relatório específico informando um ou mais dos critérios descritos abaixo: * //Número//: Informe o número de cadastro do relatório que deseja localizar; * //Ano//: Informe o ano de referência correspondente ao relatório desejado; * //Ano de Exercício//: Forneça o ano para a execução dos dados presentes no relatório; * //Tipo//: Selecione o tipo do relatório entre as opções //Relatório de Auditoria Especial//, //Relatório de Auditoria de Acompanhamento// ou //Relatório de Auditoria de Gestão//; * //Recebimento//: Defina a data de recebimento do relatório; * //Prazo//: Especifique o prazo de vigência estabelecido para o relatório a ser localizado; * //Introdução//: Informe a introdução do relatório. Utilize o calendário virtual fornecido pelo sistema ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:calendario.png|}} para selecionar a data desejada nos campos que o disponibilizam. Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na caixa de diálogo que será gerada posteriormente. Esta função será válida sempre que estiver presente. Exemplificaremos ao informar o //Ano de Exercício// __2012__. Após definir os critérios de busca desejados, clique em //**Consultar**//. Os resultados gerados serão disponibilizados conforme já apresentado anteriormente. A partir desta etapa, as funções para //Gerar Plano de Providência Permanente// e //Visualizar Relatório de Auditoria (CGU)// serão disponibilizadas. Se desejar mais informações sobre a visualização do relatório de auditoria (CGU), consulte o manual __Listar/Alterar Relatórios de Auditoria__ listado nos //Manuais Relacionados// presentes no final deste. Para //Gerar Plano de Providência Permanente//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print436.png|}}. Em seguida, o sistema exibirá os //Dados do Relatório de Auditoria Especial// incluindo as //Constatações// e as //Recomendações// cadastradas. {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:uuu_2.png |Figura 2: Gerar Plano de Providência}} Para retornar à página inicial do módulo Auditoria e Controle Interno, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:auditoria.png|}}. Clique em //**Voltar**// para retornar à tela anterior. No topo da página, habilite a opção //Somente respostas com anexos// se desejar visualizar apenas os relatórios com anexos enviados junto às respostas cadastradas. Escolha ainda a opção //Todas as Respostas// ou //Somente as Respondidas// para especificar a maneira como deseja visualizar as respostas. Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:lupa2.png|}} para ver a resposta enviada pela unidade que recebeu a notificação do relatório de auditoria. O sistema exibirá a descrição detalhada da //Resposta//, as //Providências Informadas// e os //Anexos//. {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:uuu_3.png |Figura 3: Resposta da Unidade}} Para consultar o //Anexo// enviado junto à resposta, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print439.png}} e o documento poderá ser visualizado na tela. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:fechar.png|}} para encerrar a visualização. De volta à tela de //Gerar Plano de Providência//, selecione as constatações que serão incluídas no relatório do plano de providência permanente e clique em //**Gerar Plano de Providência**//. Deste modo, será exibido o //Plano de Providência Permanente// com a descrição das notificações e providências registradas. O documento será exibido em formato de relatório para impressão, conforme a figura a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:uuu_4.1.png |Figura 4: Plano de Providência Permanente}} Para retornar ao menu principal do módulo Auditoria e Controle Interno, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print422.png|}}. Clique em //**Voltar**// para retornar à página anterior. Caso deseje realizar a impressão do documento, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:imprimir.png|}}. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu_:listar_alterar_relatorios_de_auditoria|Listar/Alterar Relatórios de Auditoria]] * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:notificar|Notificar]] [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]