~~ODT~~ ====== Cadastrar Relatório de Auditoria (CGU) ====== | **Sistema** | SIPAC| | **Módulo** | Auditoria e Controle Interno | | **Usuários** | Gestores de Auditoria | | **Perfil** | Auditor| |**Última Atualização**|ver('', false);| Esta funcionalidade é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo o cadastro do relatório de auditoria e registrando também todas as constatações e recomendações associadas. Finalizado o cadastro do relatório, o sistema disponibiliza ainda a opção de associar determinada unidade para o envio de notificações acerca do relatório cadastrado. Para realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Auditoria e Controle Interno -> Auditoria -> Controladoria Geral da União (CGU) -> Cadastrar Relatório de Auditoria//. O sistema exibirá a seguinte tela: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:01.png |Figura 1: Dados do Relatório de Auditoria}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme na janela que será apresentada pelo sistema. Esta operação é válida para todas as telas que apresentem esta função. Para retornar à página inicial do módulo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:auditoria.png|}}. Esta opção é válida sempre que a função estiver disponível. Na tela acima, os seguintes dados deverão ser preenchidos para continuar com o cadastro do relatório de auditoria. São eles: * //Número//: Informe o número de cadastro que referenciará o relatório; * //Ano//: Informe o ano de referência; * //Ano de Exercício//: Informe o ano de exercício; * //Situação//: Selecione a situação desejada dentre as opções listadas pelo sistema; * //Unidade Jurisdicionada//: Selecione a unidade desejada a partir das opções listadas pelo sistema ao inserir o código ou denominação da mesma; * //Tipo//: Selecione o tipo do relatório entre as opções //Relatório de Auditoria Especial//, //Relatório de Auditoria de Acompanhamento// e //Relatório de Auditoria de Gestão//; * //Comunicação Expedida//: Digite, caso deseje, a comunicação expedida referente ao relatório de auditoria; * //Recebimento//: Informe a data de recebimento do relatório. Caso deseje, selecione a data no calendário apresentado ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:calendario.png|}}. Essa ação é válida sempre que o ícone estiver disponível; * //Prazo//: Indique a data do prazo do relatório de auditoria; * //Introdução//: Digite a introdução do relatório de auditoria no espaço em branco que é fornecido. O preenchimento dos demais campos exibidos na tela acima é de caráter opcional. Para o preenchimento de campos que exigem datas, utilize o calendário virtual exibido ao clicar no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:calendario.png|}} ou digite-as nos campos específicos. Esta ação será válida sempre que o ícone for disponibilizado. Se desejar anexar um arquivo ao relatório que está sendo cadastrado, clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print416.png|}}. A tela será reconfigurada da seguinte forma: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:02.png |Figura 2: Dados do Relatório de Auditoria}} Clique em //**Selecionar Arquivo**// para indicar o documento que será anexado e informe a //**Descrição**// do arquivo. Feito isso, clique em //**Anexar**// e o arquivo será listado na seção //Anexos//, conforme mostrado na tela abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:03.png |Figura 3: Dados do Relatório de Auditoria}} Para remover o anexo enviado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:excluir.png|}} e confirme a ação na caixa de diálogo mostrada abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print400.png |Figura 4: Remover Anexo}} Clique em //**OK**// para confirmar, ou em //**Cancelar**// caso desista de prosseguir. Optando pela confirmação, o arquivo anexado deixará de ser listado. Retornando à tela de cadastro do relatório de auditoria, exemplificaremos esta ação informando os seguintes dados: * //Número//: __258123__; * //Ano//: __2012__; * //Ano de Exercício//: __2011__; * //Situação//: __ENTREGUE__; * //Unidade Jurisdicionada//: __UFRN (11.00)__; * //Tipo//: __Relatório de Auditoria de Gestão__. Após definir todos os dados solicitados pelo sistema, clique em //**Cadastrar**// para concluir esta etapa. A seguinte página será fornecida, acompanhada pela mensagem de sucesso abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print401.png |Figura 5: Mensagem de Sucesso; Cadastrar Contestação}} A partir desta etapa, será necessário efetuar o cadastro de uma //Constatação// a ser associada ao relatório cadastrado. Para isso, selecione o //Assunto// da constatação, seu //Número// e //Descrição//. Para visualizar o campo para cadastro de //Recomendações//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print417.png|}}. A página será configurada para o seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print402.png |Figura 6: Cadastrar Constatação}} Para o cadastro da recomendação, informe o //Número//, //Prazo// e //Descrição// da mesma. Após preencher os campos com os dados desejados, clique em //**Inserir**// para registrar a recomendação, a qual passará a ser visualizada na página do seguinte modo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print403.png |Figura 7: Cadastrar Constatação}} Se desejar alterar a recomendação cadastrada, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:alterar.png|}}. Caso opte por remover o item, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:excluir.png|}} e confirme a ação na seguinte caixa de diálogo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print404.png |Figura 8: Remover Recomendação}} Clique em //**OK**// para confirmar a remoção. A recomendação será excluída da constatação. Para finalizar o cadastro da //Constatação//, clique em //**Cadastrar Constatação**//. A mensagem de sucesso que confirmará esta ação será gerada na seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print405.png |Figura 9: Mensagem de Sucesso}} Para visualizar as constatações cadastradas para o relatório de auditoria, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print406.png|}}. Se desejar alterar alguma definição dada no cadastro da constatação, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:alterar.png|}}. A página a seguir será disponibilizada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print408.png |Figura 10: Alterar Constatação}} Insira as novas definições solicitadas para o cadastro da constatação conforme descrito anteriormente neste manual. A alteração ou remoção de recomendações também poderá ser executadas de acordo com as instruções fornecidas anteriormente. Modifique os dados que julgar necessários e clique em //**Alterar Constatação**// para finalizar a etapa. A mensagem de sucesso abaixo será vista no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print410.png |Figura 11: Mensagem de Sucesso}} De volta à tela onde a mensagem de sucesso referente ao cadastro da constatação é exibida, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:excluir.png|}} para removê-la. Confirme a ação na caixa de diálogo abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print411.png |Figura 12: Remover Constatação}} Clique em //**OK**// para confirmar a remoção do item. A seguinte mensagem de sucesso será gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print412.png |Figura 13: Mensagem de Sucesso}} Novamente na tela onde a mensagem de sucesso do cadastro da constatação é exibida, clique em //**Notificar**// para notificar unidades que possam se interessar pelo relatório de auditoria cadastrado nesta operação. Esta função encontra-se descrita no manual __Notificar__, listado em //Manuais Relacionados//, no final desta página. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu_:notificar|Notificar]] [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]