~~ODT~~ ====== Gerar Plano de Providência Permanente de Auditoria Interna ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Auditoria e Controle Interno | | **Usuários** | Gestores de Auditoria | | **Perfil** | Auditor | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta operação é utilizada pelos gestores de auditoria da Instituição, permitindo que os usuários gerem o plano de providência de determinado relatório de auditoria previamente cadastrado no banco de dados do sistema. Pare realizar esta operação, acesse o //SIPAC -> Módulos -> Auditoria e Controle Interno -> Auditoria -> Auditoria Interna (AUDIT) -> Gerar Plano de Providência//. O sistema exibirá a seguinte tela: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:01.png |Figura 1: Relatórios de Auditoria (AUDIT)}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente. Na tela acima são listados todos os relatórios de auditoria cadastrados no banco de dados do sistema. Apesar de todos os registros serem listados, o usuário poderá localizar um relatório específico informando um ou mais dos critérios descritos abaixo para buscar o registro desejado. São eles: * //Número//: Informe o número de cadastro do relatório que deseja localizar; * //Ano//: Informe o ano de referência correspondente ao relatório desejado; * //Ano de Exercício//: Forneça o ano de exercício do plano de providencia; * //Situação//: Opte por selecionar entre //ENTREGUE//, //JULGADO// ou //SOBRESTADO//; * //Tipo//: Selecione o tipo do relatório entre as opções disponibilizadas pelo sistema; * //Introdução//: Informe a introdução do relatório. Após definir os critérios de busca desejados, clique em //**Consultar**// para continuar com a busca. Os resultados gerados serão disponibilizados conforme mostrado na figura anterior. Para //Gerar Plano de Providência Permanente//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:print436.png|}}. Exemplificaremos esta ação com o relatório de auditoria de //Número/Ano// //7/2011//. A seguinte página será gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:02.png |Figura 2: Gerar Plano de Providência}} Caso queira retornar à tela anteriormente gerada, clique em //**Voltar**//. Esta mesma função será válida sempre que estiver presente. No topo da página, habilite a opção //Somente respostas com anexos// se desejar visualizar apenas os relatórios com anexos enviados junto às respostas cadastradas. Escolha ainda a opção //Todas as Respostas// ou //Somente as Respondidas// para especificar a maneira como deseja visualizar as respostas. Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:lupa2.png|}} para ver a resposta enviada pela unidade que recebeu a notificação do relatório de auditoria. A tela abaixo será visualizada: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:03.png |Figura 3: Resposta da Unidade}} Para finalizar a exibição da tela acima, clique em //**Fechar**//. De volta à tela de //Gerar Plano de Providência//, selecione as constatações que serão incluídas no relatório do plano de providência permanente e clique em //**Gerar Plano de Providência**// para avançar. O documento abaixo será fornecido ao usuário: {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:04a.png |Figura 4: Plano de Providência Permanente}} Se desejar imprimir o relatório, clique no ícone {{:suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:aposentadoria:relatorios:aposentados:icone_imprimir.png|}}. Para retornar para a página inicial do módulo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:auditoria.png|}}. Retornando para a tela que contém a listagem dos //Relatórios de Auditoria (AUDIT)//, o usuário poderá realizar a //Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT)//, para isso, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:lupa2.png|}}. A página a seguir será gerada. {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:05.png |Figura 5: Dados do Relatório de Auditoria de Acompanhamento}} Para retornar para a página inicial do módulo, clique em {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:controladoria_geral_da_uniao_cgu:auditoria.png|}}. Para //Mostrar Recomendações// do plano de providência clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:expandir.png|}} e se desejar //Ocultar Recomendações// clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:recolher2.png|}}. Caso deseje realizar o download do arquivo em anexo, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:download.png|}}. A caixa de diálogo a seguir será fornecida solicitando a confirmação da ação. {{ :suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:06.png |Figura 6: Caixa de Diálogo}} Opte se deseja //Abrir// ou realizar o //Download// do arquivo. Clique em //**OK**// para confirmar a ação, logo em seguida o arquivo será disponibilizado para visualização. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:listar_alterar_relatorios_de_auditoria|Listar/Alterar Relatórios de Auditoria]] * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:enviar_nota_de_auditoria|Enviar Nota de Auditoria Interna]] * [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:auditoria:auditoria_interna_audit:prorrogar_prazo|Prorrogar Prazo de Auditoria Interna]] [[suporte:manuais:sipac:auditoria_e_controle_interno:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]