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====== Gerar Arquivo da Movimentação Financeira ======

|  **Sistema**    | SIGRH |
|  **Módulo**     | Administração de Pessoal |
|  **Usuários**   | Funcionário da Administração de Pessoal |
|  **Perfil**     | Administrador DAP, Gestor DAP e Gestor Financeiro |
| **Última Atualização** |<PHP>ver('', false);</PHP>|

Nesta funcionalidade, o usuário poderá gerar um arquivo da movimentação financeira para posteriormente encaminhá-lo para o SIAPE.

Para Gerar um Arquivo da Movimentação Financeira existem dois caminhos:

  * //SIGRH -> Módulos -> Administração de Pessoal -> Financeiro -> Movimentação Financeira -> Gerar Arquivo da Movimentação Financeira//. (Perfis Administrador DAP e Gestor DAP)
  * //SIGRH -> Módulos -> Financeiro -> Financeiro -> Movimentação Financeira -> Gerar Arquivo da Movimentação Financeira//. (Perfil Gestor Financeiro)

A tela //Dados para Criação do Arquivo// será exibida, onde o usuário deverá informar os dados para a geração do arquivo.

{{ :suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:financeiro:movimentacao_financeira:gerar_01.png |Figura 1: Dados para a Criação do Arquivo}}

Os dados que deverão ser informados são:

  * //Período da Movimentação//: o usuário deverá indicar o mês e o ano referente à movimentação;
  * //Rubrica//: deverá ser selecionada a rubrica, em que o usuário poderá optar por //APH-Extra//, //APH-Sobreaviso//, //Faltas/Vencimentos//, //Grat. p/ Encargo Curso/Concurso// e //Ressarc. Assistência a Saúde//. Este campo determina qual tipo de débito ou vantagem será usada para o cálculo;
  * //Data Máxima de Solicitação//: esse campo será visualizado somente quando a opção //Ressarc. Assistência a Saúde// for selecionada no campo //Rubrica//. O usuário deverá informar a data máxima em que a solicitação do ressarcimento foi realizada.
  * //Operação//: será necessário selecionar qual a operação o SIAPE deverá ter em relação ao arquivo. Para isso, o usuário deverá optar por //Inclusão//, //Alteração// ou //Exclusão//;
  * //Sequência//: o usuário deverá determinar o sequencial do arquivo uma vez que será possível gerar mais de um arquivo com sequências diferentes. Com isso, será possível selecionar o campo com a sequência de //1// a //9//.

Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Em seguida, confirme a caixa de diálogo que surgirá. 


Para exemplificar, informamos o //Período da Movimentação// __Janeiro/2011__, //Rubrica// __Faltas/Vencimentos__, //Operação// __Inclusão__ e //Sequência// __1__.


Após informar os critérios necessários, clique em //**Gerar Mov. Financeira**//.

Então, uma mensagem de sucesso será exibida na tela confirmando o procedimento. Nesta tela, o usuário poderá salvar o arquivo.


{{ :suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:financeiro:movimentacao_financeira:sigrh022.png |Figura 2: Mensagem de Sucesso}}

Para retornar para a página inicial do módulo, clique no link **Administração de Pessoal** ou **Financeiro**, de acordo com o perfil do usuário. 

Clique em {{:suporte:manuais:sigprh:dap:financeiro:movimentacao_financeira:screenshot016.png|}} para salvar o arquivo. Uma caixa de diálogo será exibida sobre a confirmação do download ou abertura do arquivo.

{{ :suporte:manuais:sigprh:administracao_de_pessoal:financeiro:movimentacao_financeira:gerar_04.png |Figura 3: Caixa de diálogo}}

Escolha umas das opções e clique em //**OK**//. Em seguida, o arquivo poderá ser visualizado na tela.
 


**Bom Trabalho!**

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