~~ODT~~ ====== Modificar Requisição de Material/Serviço Contratado ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Portal Administrativo | | **Usuários** | Servidores habilitados a cadastrar e modificar requisições de materiais ou serviços contratados | | **Perfil** | Gestor Obras, Requisitor Supinfra, Requisitor Item Contratado | | **Última Atualização** |ver('', false);| Esta funcionalidade permite que o usuário altere, envie e/ou remova uma requisição de material/serviço contratado que tenham sido previamente cadastradas no sistema da Instituição mas não tenham sido enviadas para autorização. Para isso, //acesse o SIPAC -> Módulos -> Portal Administrativo -> Requisições -> Material/Serviço Contratado -> Modificar Requisição//. O sistema exibirá a //Listagem das Requisições Gravadas//, conforme figura abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot029.png |Figura 1: Listagem das Requisições Gravadas}} Caso deseje retornar à página anterior, clique em //**Voltar**//. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Se desejar alterar os dados ou enviar uma requisição, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:alterar.png|}}. Exemplificaremos com a requisição de número __10 / 2011__. O sistema apresentará uma nova tela contendo as //Informações Gerais do Contrato//, a lista de //Itens do Contrato// e a lista de //Itens já Inseridos//: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot030.png |Figura 2: Informações Gerais do Contrato; Itens do Contrato; Itens já Inseridos}} Se desejar realizar a busca por um determinado item do contrato, informe seu //Título// ou sua //Descrição// e clique em //**Buscar**//. Para visualizar a lista com todos os itens do contrato, apenas clique em //**Buscar**// sem informar os dados do item. A tela será atualizada e, nela, passarão a constar os itens do contrato que atendem aos critérios informados. De volta à lista de //Itens do Contrato//, se desejar adicionar o item à requisição, informe a quantidade que será solicitada e clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:adicionar.png|}}. A seguinte mensagem de sucesso será exibida no topo da página e o item passará a constar na lista de //Itens já Inseridos//: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot031.png |Figura 3: Mensagem de Sucesso}} Na lista de //Itens já Inseridos//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:alterar.png|}} para alterar os dados de um determinado item. O campo //Quantidade// será disponibilizado para alteração, conforme figura abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot032.png |Figura 4: Itens já Inseridos}} Note que alteramos a //Quantidade// para __15__. Se desistir de alterar a //Quantidade//, clique em //**Cancelar**//. Esta ação será válida em todas as telas que a contenha. Para confirmar as alterações realizadas, clique em //**Alterar**//. A seguinte janela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot012.png |Figura 5: Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista da alteração ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, os dados do item serão atualizados na lista de //Itens já Inseridos//. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot033.png |Figura 6: Informações Gerais do Contrato; Itens do Contrato; Itens já Inseridos}} Caso deseje remover um item previamente adicionado à requisição, clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:remover.png|}}. O sistema exibirá a seguinte janela: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot014.png |Figura 7: Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// se desistir da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, o item será removido da lista de //Itens já Inseridos//. De volta à página que contém as //Informações Gerais do Contrato// e as listas de //Itens do Contrato// e de //Itens já Inseridos//, clique em //**Voltar**// se desejar retornar à tela anterior. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Para prosseguir, clique em //**Continuar**//. A seguinte tela será apresentada pelo sistema: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot034.png |Figura 8: Informações Gerais do Contrato}} Aqui, insira //Observações// sobre a requisição, se desejar. Exemplificaremos com as //Observações//: __Os serviços em questão são de extrema importância e urgência para esta Unidade. Favor dar prioridade a esta requisição__. O sistema disponibilizará duas opções para a finalização da alteração da requisição: apenas salvar as alterações realizadas sem enviar a requisição para autorização, clicando em //**Gravar**//; e confirmar as alterações realizadas na requisição, enviando-a para autorização e posterior atendimento, clicando em //**Gravar e Enviar**//. Vale ressaltar que, se for apenas gravada, a requisição poderá ser alterada posteriormente. No entanto, uma vez enviada, a requisição não poderá mais ser alterada. Para exemplificar esta operação, optaremos por __Gravar e Enviar__ a requisição. A seguinte figura será gerada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot017.png |Figura 9: Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista do envio ou em //**OK**// para confirmá-lo. Optando por confirmar, o sistema o direcionará para a seguinte tela: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot035.png |Figura 10: Vínculo Orçamentário de Requisições}} Aqui, é necessário informar se a unidade de lotação do usuário irá arcar com a despesa da requisição ou se outra unidade irá fazê-lo, selecionando seu vínculo orçamentário. Para isso, clique no vínculo desejado. Note que para esta requisição só há a opção de solicitar que outra unidade arque com as despesas. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot018.png|}} para selecioná-la. A tela //Solicitar Autorização// será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot036.png |Figura 11: Solicitar Autorização}} Informe a //Unidade para Autorização//, ou a unidade que irá arcar com as despesas da requisição. Neste campo, ao digitar as primeiras letras do nome da unidade, o sistema exibirá as opções disponíveis. Clique na opção desejada para selecioná-la. Exemplificaremos com a //Unidade para Autorização//: __ADMINISTRAÇÃO DO CCSA__. Se desejar retornar à página anterior para selecionar um novo vínculo orçamentário, clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot020.png|}}. Para prosseguir, clique em //**Solicitar Autorização**//. A seguinte mensagem de confirmação do envio será exibida no topo da página //Dados da Requisição//. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot037.png |Figura 12: Mensagem de Confirmação; Dados da Requisição}} Caso deseje visualizar os detalhes da requisição alterada e enviada, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:lupa_1.png|}}. As //Informações Gerais da Requisição// serão exibidas no seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot038.png |Figura 13: Informações Gerais da Requisição}} De volta à //Listagem das Requisições Gravadas//, no início da operação, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:remover.png|}} para excluir uma requisição previamente cadastrada. Exemplificaremos com a requisição __8 / 2011__. O sistema exibirá as //Informações Gerais do Contrato//: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot042.png |Figura 14: Informações Gerais do Contrato}} Caso deseje retornar à página inicial do //Portal Administrativo//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:portal_administrativo.png|}}. Para confirmar a exclusão, clique em //**Excluir**//. A seguinte página será apresentada pelo sistema: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot039.png |Figura 15: Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista da remoção ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem de sucesso será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:screenshot040.png |Figura 16: Mensagem de Sucesso da Remoção}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:cadastrar_requisicao|Cadastrar Requisição de Material/Serviço Contratado]] * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material_servico_contratado:acompanhar_requisicoes_enviadas|Acompanhar Requisições Enviadas]] [[suporte:manuais:sipac:requisicoes:lista| << Voltar - Módulos do SIPAC]]