~~ODT~~ ====== Autorizar Requisição de Material ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Portal Administrativo | | **Usuários** | Requisitores de Material nas Unidades | | **Perfil** | Requisitor Material | | **Última Atualização** |ver('', false);| O usuário do departamento registra uma requisição de material e cabe ao chefe do departamento autorizá-la. A requisição também deverá passar pelo vínculo orçamentário, onde será definido quem irá arcar com a despesa da requisição. Para realizar esta operação, //entre no SIPAC -> Módulos -> Portal Administrativo -> Requisições -> Autorizações -> Requisição de Material//. O sistema exibirá a tela abaixo com as //Requisições Encaminhadas ao Almoxarifado Pendentes de Autorização da Chefia Imediata//. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot086.png |Figura 1 - Requisições Encaminhadas ao Almoxarifado Pendentes de Autorização da Chefia Imediata}} A partir desta página, é possível //Autorizar Requisição//, //Visualizar Requisição//, //Retornar Requisição// e/ou //Negar Requisição//. Estas ações serão detalhadas abaixo, neste mesmo manual. ==== Autorizar Requisição ==== Para autorizar a requisição, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot099.png|}}. O sistema exibirá uma tela contendo as //Informações Gerais da Requisição//, como mostrado a seguir: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot089.png |Figura 2 - Dados Gerais da Requisição}} Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:lupa_1.png|}} para visualizar a requisição. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Os //Dados da Requisição// serão exibidos no seguinte formato: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot169.png |Figura 3 - Dados da Requisição}} Utilize os ícones contidos no topo da tela para visualizar as informações desejadas, na própria página. Clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:almoxarifado:fechar_1.png|}} para fechar a página da requisição. Esta ação será válida em todas as telas em que estiver presente. Para visualizar os detalhes do item requisitado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:almoxarifado:quadrado_com_lupa.png|}}. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot170.png |Figura 4 - Detalhes do Item; Histórico}} De volta à tela que contém as //Informações Gerais da Requisição//, é necessário //Confirmar Senha//, que é a mesma senha de login no sistema, para prosseguir com a autorização. Se desejar retornar à tela com a lista de requisições pendentes, clique em //**Voltar**//. Caso desista de realizar a operação, clique em //**Cancelar**// e confirme a desistência na janela que será exibida posteriormente. Estas ações serão válidas em todas as telas em que forem apresentadas. Após //Confirmar Senha//, clique em //**Confirmar**//. Será exibida a seguinte janela: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot090.png |Figura 5 - Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista de realizar a autorização ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, a tela a seguir será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot100.png |Figura 6 - Mensagem de Sucesso}} A partir desta tela, é possível //Enviar Requisição Passando Pelo Vínculo Orçamentário// e //Visualizar Requisição//. A ação //Visualizar Requisição// foi detalhada previamente neste mesmo manual, enquanto a opção //Enviar Requisição Passando Pelo Vínculo Orçamentário// será explicada abaixo. ===== Enviar Requisição Passando Pelo Vínculo Orçamentário ===== Após autorização da chefia, a autorização deverá passar pelo vínculo orçamentário, onde será definido quem irá arcar com a despesa da requisição. Para //Enviar Requisição Passando pelo Vínculo Orçamentário//, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot101.png|}}. A tela exibida será a do //Vínculo Orçamentário de Requisições//. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot094.png |Figura 7 - Vínculo Orçamentário de Requisições}} Esta tela contém os //Dados da Unidade//, os //Dados Orçamentários da Unidade (Custeio)// e as //Opções Orçamentárias//. As opções orçamentárias são {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot102.png|}} e {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot103.png|}}. Exemplificaremos com __Orçamento da Unidade__. A página a seguir será mostrada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot095.png |Figura 8 - Orçamento Oficial Disponível}} Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot104.png|}} para retornar à tela com as opções orçamentárias. Caso o orçamento esteja //Indisponível para Seleção (Saldo Insuficiente)//, o ícone exibido será {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot105.png|}}. Se o saldo for suficiente, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:selecionar.png|}}. A mensagem de sucesso será exibida junto com o aviso para não imprimir o comprovante. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot097a.png |Figura 9 - Mensagem de Sucesso}} Para realizar nova autorização, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot106.png|}}. ==== Visualizar Requisição ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:lupa_1.png|}} para visualizar os detalhes da requisição. Esta ação foi detalhada previamente, neste mesmo manual. ==== Retornar Requisição ==== Se desejar devolver a requisição ao usuário solicitante para que sejam realizadas alterações, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot001.png|}}. A seguinte tela será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot002.png |Figura 10 - Informações Gerais da Requisição; Justificativa do Retorno}} Aqui, informe a //Justificativa do Retorno// da requisição ao usuário solicitante. Exemplificaremos com a //Justificativa do Retorno// __Segundo NOME DO USUÁRIO, a quantidade requisitada é inferior a quantidade necessitada para uso na Unidade. É necessário, portanto, aumentar a quantidade solicitada na requisição__. Para prosseguir com a operação, clique em //**Confirmar**//. O sistema exibirá a seguinte janela: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot003.png |Figura 11 - Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista do retorno ou em //**OK**// para confirmá-lo. Optando por confirmar, uma mensagem de sucesso semelhante a mensagem a seguir será exibida no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot004.png |Figura 12 - Mensagem de Sucesso do Retorno}} ==== Negar Requisição ==== Caso deseje negar uma requisição de material, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:círculo_com_x.png|}}. O sistema exibirá uma página contendo as //Informações Gerais da Requisição//, conforme figura abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot005a.png |Figura 13 - Informações Gerais da Requisição; Justificativa da Negação}} É necessário informar a //Justificativa da Negação// da requisição. Exemplificaremos com a //Justificativa da Negação// __Os materiais que constam na requisição já foram solicitados na requisição de número 2368/2011__. Caso deseje retornar à página inicial do //Portal Administrativo//, clique em {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:ícone_portaladmin.png|}}. Se estiver certo da negação, clique em //**Confirmar**//. O sistema exibirá, então, a seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot006a.png |Figura 14 - Caixa de Diálogo}} Clique em //**Cancelar**// caso desista da negação ou em //**OK**// para confirmá-la. Optando por confirmar, a seguinte mensagem de confirmação será exibida pelo sistema: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:autorizacoes:screenshot007.png |Figura 15 - Mensagem de Confirmação da Negação}} **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:requisicoes:material:almoxarifado:cadastrar_requisicao_almoxarifado_eletronico|Cadastrar Requisição de Material]] [[suporte:manuais:sipac:requisicoes:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]