====== Listar/Alterar Relatório de Auditoria ====== | **Sistema** | SIPAC | | **Módulo** | Portal Administrativo | | **Usuários** | Servidores | | **Perfil** | DIRETOR_UNIDADE | | **Última Atualização** |ver('', false);| A Auditoria Interna (AUDIT) envia para as unidades interessadas documentos denominados relatórios de auditoria (RA). Os RAs da AINT são compostos por Constatações. Para cada constatação são informadas diversas recomendações do órgão de controle, que podem ser de interesse de uma ou mais unidades da Instituição. Um RA é identificado por um número/exercício (ano), podendo ser do tipo Auditoria de Gestão, Auditoria de Acompanhamento ou Auditoria Especial. Para listar/alterar o Relatório de Auditoria, //acesse: SIPAC → Módulos → Portal Administrativo → Outros → Auditoria Interna -> Auditoria Interna (AUDIT) -> Listar/Alterar Relatório de Auditoria//. A página carregada terá a lista dos Relatórios cadastrados e enviados. Veja abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:figuraaa_1.png |Figura 1: Listagem de Relatório de Auditoria.png}} Caso deseje buscar por um relatório específico, utilize a caixa de //Consulta// digitando os dados referentes ao relatório e em seguida, clique em //**Buscar**//. Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. A partir dos relatórios exibidos pelo sitema o usuário pode: * Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT); * Remover Relatório de Auditoria (AUDIT); * Enviar Nota de Auditoria; * Prorrogar Prazo; * Gerar Plano de Providências; * Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT). EstaS operações serão explicadas nos tópicos abaixo, com o relatório de número __102__: ==== Alterar Relatório de Auditoria (AUDIT) ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:alterar.png|Alterar}} para Alterar o Relatório de Auditoria. A seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot080.png |Figura 2: Alterar Relatório de Auditoria.png}} Os dados passíveis de alteração são: * //Número//; * //Ano//; * //Tipo//: * Relatório de Auditoria Especial * Relatório de Auditoria de Acompanhamento * Relatório de Auditoria de Gestão * //A introdução//; * //A unidade// O usuário terá ainda a opção de introduzir observações e anexar arquivos ao Relatório. Para anexar arquivos, clique em //**Enviar Arquivo**// para selecioná-lo em seu computador, em seguida clique em //**Anexar**//. A página será recarregada da seguinte forma: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot082.png |Figura 3: Arquivo anexado.png}} Repita o processo para anexar outros arquivos. Para excluir o arquivo anexado, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:remover.png|Remover}}, a seguinte janela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot011.png |Figura 4: Caixa de questionamento.png}} Clique em //**Cancelar**// caso desista da operação. Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em //**OK**//. A seguinte mensagem será apresentada no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot013.png |Figura 5: Arquivo removido.png}} Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:visualizar_3.png|Visualizar}} caso deseje visualizar o arquivo anexado. Para alterar as constatações do relatório, clique em //**Constatações**//. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot084.png |Figura 6: Alterar constatações.png}} Clique em //**Voltar**// caso deseje retornar a página anterior. Para desistir da operação, clique em //**Cancelar**//. Para cadastrar uma nova constatação, informe o //Assunto//, //Número//, //Descrição// e //Recomendações// da Constatação. Em seguida clique em //**Cadastrar Constatação**//. A seguinte mensagem será carregada no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot047.png |Figura 7: Constatação Cadastrada.png}} Repita o processo descrito acima para cadastrar outras Constatações. Para alterar os dados da Constatação clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:alterar.png|Alterar}}. Os dados da Constatação serão carregados na página. Veja o exemplo abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot085.png |Figura 8: Alterar constatação.png}} Altere o que achar necessário e clique em //**Alterar Constatação**//. A seguinte mensagem será carregada no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot036.png |Figura 9: Constatação atualizada.png}} Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:remover.png|Remover}} para remover a Constatação cadastrada. A seguinte janela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot037.png |Figura 10: Caixa de questionamento.png}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Para dar continuidade ao processo, clique em //**OK**//. A seguinte mensagem será carregada no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot038.png |Figura 11: Constatação removida.png}} Clique em //**Voltar**// para finalizar a ação. O sistema retornará para a seguinte página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot086.png |Figura 12: Alterar Relatório.png}} Clique em //**Voltar**// caso deseje retornar a página anterior. Para desistir da operação, clique em //**Cancelar**//. Clique em //**Alterar**// para salvar as alterações feitas. O sistema retornará para a página com a listagem dos relatórios e a seguinte mensagem carregada no topo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot050.png |Figura 13: Relatório atualizado.png}} Clique em //**Alterar e Enviar**// para salvar as alterações e enviar o relatório. O sistema retornará para a página com a listagem dos relatórios com a seguinte mensagem carregada no topo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot051.png |Figura 14: Relatório enviado.png}} ==== Remover Relatório de Auditoria (AUDIT) ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:remover.png|Remover}} para remover o Relatório de Auditoria. A seguinte janela será apresentada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot052.png |Figura 14: Caixa de questionamento.png}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Para dar continuidade ao processo de remoção, clique em //**OK**//. A seguinte mensagem será carregada no topo da página com a listagem de relatórios: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot053.png |Figura 15: Relatório removido.png}} ==== Enviar Nota de Auditoria ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:selecionar.png|Enviar Nota de Auditoria}} para enviar a nota de auditoria. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot088.png |Figura 16: Enviar Nota de Auditoria.png}} Clique em //**Voltar**// caso deseje retornar a página anterior. Após preencher o campo //Observações//,clique em //**Enviar**//. O sistema retornará automaticamente para o Portal Administrativo com a seguinte mensagem no topo da página: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot055.png |Figura 17: Nota de Auditoria enviada.png}} ==== Prorrogar Prazo ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot044.png|Prorrogar Prazo}} para prorrogar o prazo do relatório. A seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot089.png |Figura 18: Prorrogação de Prazo.png}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Para retornar a página anterior, clique em //**Voltar**//. Informe a //Data para Prorrogação// e dê a //Justificativa// para a prorrogação do prazo. Em seguida clique em //**Cadastrar**//. A seguinte mensagem será carregada no topo da página com a listagem de relatórios: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot057.png |Figura 19: Prorrogação de Prazo cadastrado.png}} ==== Gerar Plano de Providências ==== Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot059.png|Gerar Plano de Providências}} para Gerar um Plano de Providências. A seguinte página será exibida: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot090.png |Figura 20: Preparar Plano de Providência.png}} Caso deseje retornar a página anterior, clique em //**Voltar**//. Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:selecionar.png|Analisar}} para analisar a constatação. Caso a constatação já tenha sido feita, os dados da análise estarão disponíveis para a alteração. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot091.png |Figura 21: Analisar constatação.png}} Caso desista da operação, clique em //**Cancelar**//. Clique em //**Voltar**// caso deseje retornar para a página anterior. Digite os prazos limites para a implantação das etapas 1 e 2. Em seguida informe o status da constatação, que pode ser: //Atendida//, //Atendida Parcialmente// ou //Não atendida//. No campo //Justificativa do Posicionamento// o usuário deverá justificar o status da constatação. No campo //Providências a serem implantadas// o usuário deverá informar as providências que serão implantadas a partir da constatação. Após alterar/preencher os campos obrigatórios, clique em //**Alterar**//. A seguinte página será carregada: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot09222.png |Figura 22: Plano de Providência alterado.png}} Clique em //**Gerar Relatório**// para visualizar o relatório do plano de providências. Veja abaixo um exemplo ilustrativo de como o relatório será apresentado. {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot0933.png |Figura 23: Relatório de PLANO DE PROVIDÊNCIAS.png}} Para retornar a página inicial do Portal Administrativo, clique no link {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:portal_administrativo.png|Portal Administrativo}}. Para retornar a página anterior, clique em //**Voltar**//. Clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:imprimir.png|Imprimir}} para imprimir o Relatório. ==== Visualizar Relatório de Auditoria (AUDIT) ==== Para visualizar o relatório de Auditoria, clique no ícone {{:suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:visualizar_3.png|Visualizar}}. A página carregada terá os Dados do Relatório de Auditoria Especial. Veja o exemplo abaixo: {{ :suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:screenshot094.png |Figura 24: Visualizar Relatório de Auditoria.png}} Clique em //**Voltar**// para retornar à página de //Listagem dos Relatórios//. **Bom Trabalho!** === Manuais Relacionados === * [[suporte:manuais:sipac:portal_administrativo:outros:auditoria_interna:auditoria_interna_audit:cadastrar_relatorio_de_auditoria|Cadastrar Relatório de Auditoria]] [[suporte:manuais:sipac:lista| << Voltar - Manuais do SIPAC]]